目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項資金預(yù)算匯總表
21、項目支出績效目標(biāo)表
22、部門整體支出績效目標(biāo)表
23、其他資金績效目標(biāo)表
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
負(fù)責(zé)岳陽縣廣播電視中心的節(jié)目采編、制作、審核、播控、傳輸及中央、省、市級廣播、電視的轉(zhuǎn)播工作;負(fù)責(zé)擬訂縣本級廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)組織審查廣告播出,開展相關(guān)經(jīng)營;負(fù)責(zé)廣播電視有線傳輸網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計、建設(shè)、維護(hù)以及開發(fā)應(yīng)用;負(fù)責(zé)廣播電視“村村通”工作的建設(shè)與維護(hù),發(fā)展壯大廣播電視產(chǎn)業(yè),促進(jìn)廣播電視事業(yè)發(fā)展。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣融媒體內(nèi)設(shè)職能股室5個:辦公室、人事股、財務(wù)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦、工會。下設(shè)岳陽縣廣播電視新聞中心、岳陽縣廣播電視發(fā)射臺、岳陽縣廣播電視技術(shù)中心、岳陽縣廣播電視廣告服務(wù)中心、岳陽縣農(nóng)村廣播服務(wù)中心5個二級機(jī)構(gòu)。全臺共有干部職工169人,其中在職人員87人,退休人員56人,三性用工人員26人。
二、單位收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算1201.7萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1154.2萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)47.5萬元。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預(yù)算)、18(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、19表(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年增加20.71萬元,主要是因為本年度預(yù)算收入包含了2022年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
。ǘ┲С鲱A(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算1201.7萬元,其中,文化旅游體育與傳媒支出科目1201.7萬元。支出較去年增加20.71萬元,其中基本支出增加172.21萬元,項目支出減少151.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為預(yù)算內(nèi)人員增加,相應(yīng)工資福利支出增加,項目支出減少主要是因為本年單位特定項目支出減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1201.7萬元,其中,文化旅游體育與傳媒支出科目1201.7萬元,占100%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為975.7萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中:工資福利支出928.54萬元、一般商品和服務(wù)支出47.16萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。
(二)項目支出:2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為226萬元,是指部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括電視廣告及新聞宣傳支出、融媒體中心運(yùn)行費(fèi)、新湖南省級技術(shù)平臺運(yùn)維服務(wù)。其中:電視廣告及新聞宣傳支出107萬元,主要用于岳陽縣新聞宣傳,提高政府公信力;融媒體中心運(yùn)行費(fèi)70萬元,主要用于融媒體中心設(shè)備的日常維護(hù)及運(yùn)行;新湖南省級技術(shù)平臺運(yùn)維服務(wù)49萬元,主要用于新湖南省級平臺的運(yùn)行維護(hù)開支。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預(yù)算)為空。
五、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款47.16萬元,比上一年增加8.82萬元,增加23%。主要原因是因為三性用工工資支出增加。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.00萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革,本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛,與上一年持平。
(三)一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計47.16萬元,其中:辦公費(fèi)5.00萬元、印刷費(fèi)1.00萬元、水費(fèi)1.00萬元、電費(fèi)1.00萬元、物業(yè)管理費(fèi)7萬元、差旅費(fèi)5.00萬元、維修(護(hù))費(fèi)5.00萬元、會議費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元、專用材料費(fèi)4.00萬元、勞務(wù)費(fèi)7.66萬元、其他交通費(fèi)用4.50萬元。
2023年度本單位未計劃安排、培訓(xùn),未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
。ㄋ模┱少徢闆r
本單位2023年政府采購預(yù)算總額90.00萬元,其中工程類0萬元,貨物類60.00萬元,服務(wù)類30.00萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬報廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1201.7萬元,其中,基本支出975.7萬元,項目支出226萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格