2017-岳陽(yáng)縣委編辦部門預(yù)算編報(bào)說(shuō)明
一、填報(bào)說(shuō)明
（一）單位基本情況表
1、岳陽(yáng)縣縣委編辦屬財(cái)政全額撥款的行政一級(jí)預(yù)算單位。
2、人員基本情況：實(shí)在有編全額撥款在職人員13人，退休人員3人，臨聘人員0人。
（二）部門預(yù)算收入表
1、收入項(xiàng)目類別
2017-一般預(yù)算撥款（補(bǔ)助）：134.8萬(wàn)元。
2017-非稅收入返還款0萬(wàn)元。
（三）部門預(yù)算支出表
1、基本支出：
工資福利支出：94萬(wàn)
（1）基本工資：2016-12-底在職12人-工資29523元×12個(gè)-=349284元。
（2）津貼補(bǔ)貼：
A、規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼：326628元
副處2075元/-×12×2人=49800元
副科1720元/-×12×8人=165120元
技師1647元/-×12×1人＝19764元
辦事員1485元/-×12×2人=35640元
B、特殊崗位津貼：
2015-在職干部紀(jì)檢崗位津貼220元/人/-×12個(gè)-×1人=2640元。
（3）社會(huì)保障繳費(fèi)：257342元。
（4）其他工資福利支出：0元。
2、一般商品和服務(wù)支出（標(biāo)準(zhǔn)）：27萬(wàn)
辦公費(fèi)=1000元/人/-×13人=13000元
印刷費(fèi)=400元/人/-×13人＝5200元
水費(fèi)=500元/人/-×13人=6500元
電費(fèi)=800元/人/-×13人=10400元
郵電費(fèi)=200元/人/-×13人+話費(fèi)補(bǔ)助1075元/-×12個(gè)-=15500
物業(yè)管理費(fèi)=1183元/人/-×13人=14200元
差旅費(fèi)=1200元/人/-×13人=24000元
維修費(fèi)=200元/人/-×13人=2400元+局機(jī)關(guān)水電維修2000元=4600元。
會(huì)議費(fèi)=20000元
培訓(xùn)費(fèi)=1000元/人/-×13人=13000元+新增干部×人培訓(xùn)2000元=15000元。
招待費(fèi)=1500元/人/-×13人=19500元
工會(huì)經(jīng)費(fèi)=（-基本工資354276+津補(bǔ)貼326678）×2%=13618元
交通費(fèi)=30000元
租車費(fèi)=無(wú)小車后車補(bǔ)支出70400元
福利費(fèi)=-基本工資354276元×2.5%=8856.9元
其他商品和服務(wù)支出=200元/人/-×12人=2400元
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：150000元
（1）退休津補(bǔ)貼=正科20000元/人/-×1人+19320元/人/-
（2）住房公積金= 在職人員-基本工資 670000×8%=53600元。
（3）其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助=六一、獨(dú)生子女、紀(jì)檢崗位津貼等30000元。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
1、2017-取消小車后車補(bǔ)費(fèi)用30000元。
2、2017-公務(wù)接待費(fèi)30000元。
（五）非稅收入征收計(jì)劃表
項(xiàng)目名稱：2017-非稅收入預(yù)算征收0元。
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)