岳陽縣十六屆人大常
委會(huì)第八次會(huì)議材料
關(guān)于2014-財(cái)政預(yù)算(草案)編制情況的
匯 報(bào)
一、2014-財(cái)政預(yù)算編制形勢(shì)
1、收入形勢(shì)嚴(yán)峻。從政策層面來看,為應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)和促進(jìn)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展,中央出臺(tái)了一系列宏觀調(diào)控政策,如實(shí)施結(jié)構(gòu)性減稅政策,提高增值稅、營(yíng)業(yè)稅和個(gè)人所得稅起征點(diǎn)等,對(duì)財(cái)稅增收帶來了一定的影響。湖南省也將2014-作為“發(fā)展環(huán)境優(yōu)化-”,取消和降標(biāo)64項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi),政策調(diào)整導(dǎo)致的減收效應(yīng)將會(huì)越來越明顯。從我縣實(shí)際來看,財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力,支撐財(cái)政收入增長(zhǎng)的主體稅源不多,部分重點(diǎn)稅源企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難,盡管收入總體上實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)較快增長(zhǎng),但真正形成可用財(cái)力的稅收收入增長(zhǎng)并不多,組織收入不穩(wěn)定性加劇,“穩(wěn)增長(zhǎng)”的難度越來越大。特別是國家政策調(diào)整對(duì)我縣財(cái)政收入影響很大,從今-起,計(jì)劃用兩-時(shí)間消化鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入水分,規(guī)范稅收征管秩序,做實(shí)收入盤子,完成今-收入任務(wù)壓力很大。另外,雖然我縣砂石資源收入成功拍賣,拍賣金額為7.75億元,但按省市確定的結(jié)算辦法,我縣僅能分成4.185億元。目前,全縣各界對(duì)這項(xiàng)收入關(guān)注度很高,期望值也很高,都希望通過這項(xiàng)收入來提高全縣事業(yè)發(fā)展的保障水平。但必須認(rèn)識(shí)到這項(xiàng)收入為不穩(wěn)定收入來源,而且征收管理成本較高,不是經(jīng)常性收入,因此不能用于安排經(jīng)常性支出(經(jīng)常性支出要靠上級(jí)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和本級(jí)穩(wěn)定的收入來源保障),只能用于安排促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施改善、城市建設(shè)等項(xiàng)目支出。
2、支出壓力巨大。近-來,隨著財(cái)政收入的增長(zhǎng),縣本級(jí)支出保障水平不斷提高,這些支出大多是剛性的,上去了就下不來。2014-,我縣可用財(cái)力為10.17億元,新增財(cái)力1.59億元,其中地方公共財(cái)政預(yù)算收入只有4億元,大部分財(cái)力靠中央、省轉(zhuǎn)移支付,在當(dāng)前收入增長(zhǎng)乏力的情況下,財(cái)政收支矛盾就顯得更加突出,支出壓力非同尋常。主要表現(xiàn)在:一是民生政策配套要求加大投入。隨著國家民生政策的進(jìn)一步深入拓展,水利、農(nóng)業(yè)、教育、就業(yè)、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等方面的支出不斷增加,再加上新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)低保、城鎮(zhèn)職工醫(yī)保、工傷保險(xiǎn)、優(yōu)撫撫恤等方面的擴(kuò)面提標(biāo),今-縣本級(jí)需要增加配套資金5000萬元以上。二是行政事業(yè)單位保障水平提標(biāo)要求加大投入。根據(jù)省市執(zhí)行新的津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的要求,我縣今-津補(bǔ)貼應(yīng)達(dá)到人均2.2萬元,僅此一項(xiàng)新增支出11400萬元。2014-,公用經(jīng)費(fèi)按新制定的定員定額標(biāo)準(zhǔn)需增加1009萬元;住房公積金財(cái)政安排部分從5%提高到10%,需增加590萬元。三是經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求加大投入。近-來,我縣大力實(shí)施和推進(jìn)項(xiàng)目興縣戰(zhàn)略,一批重點(diǎn)工程、城市基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目相繼開工建設(shè),如榮灣湖建設(shè)、科技園、臺(tái)創(chuàng)園建設(shè)、城市建設(shè)、交通建設(shè)等,都需要財(cái)政投入大量資金。四是償還債務(wù)要求加大投入。政府性債務(wù)融資已進(jìn)入還本付息高峰期,需要預(yù)算加大還本付息資金安排力度,據(jù)測(cè)算,2014-還本付息需安排資金16455萬元。等等這些,都將對(duì)今-財(cái)政支出形成很大的壓力。
面對(duì)收入和支出的雙重壓力,我們必須做好開源和節(jié)流兩篇文章:一方面要加強(qiáng)財(cái)源稅源培植,進(jìn)一步完善征管手段和措施,努力挖潛增收;另一方面,要堅(jiān)持厲行節(jié)約,降低行政運(yùn)行成本。因此,2014-的財(cái)政預(yù)算編制一定要嚴(yán)格按照“量入為出、量力而行”和從嚴(yán)從緊的要求,抓好落實(shí)。
二、指導(dǎo)思想和編制原則
2014-預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是:深入貫徹黨的十八大精神和縣委、縣政府重大決策部署,牢固樹立過緊子的思想,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),做到收入預(yù)算真實(shí)完整,基本支出準(zhǔn)確規(guī)范,項(xiàng)目支出科學(xué)合理;堅(jiān)持改革創(chuàng)新,深化部門預(yù)算改革,完善預(yù)算管理制度,規(guī)范財(cái)政專項(xiàng)資金管理,提高財(cái)政支出績(jī)效,全面推進(jìn)預(yù)算信息公開,健全預(yù)算約束和激勵(lì)機(jī)制。堅(jiān)持厲行節(jié)約,嚴(yán)控一般性支出和“三公經(jīng)費(fèi)”,從嚴(yán)從緊編制預(yù)算,努力降低行政運(yùn)行成本,全力服務(wù)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。根據(jù)上述指導(dǎo)思想確定2014-縣直部門預(yù)算編制的基本原則:
1、厲行節(jié)約。按照作風(fēng)建設(shè)要求,厲行勤儉節(jié)約,反對(duì)鋪張浪費(fèi),嚴(yán)格壓縮一般性支出,減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出,降低行政運(yùn)行成本,嚴(yán)控單位違反規(guī)定濫發(fā)津補(bǔ)貼行為,嚴(yán)控樓堂館所建設(shè)。
2、關(guān)注民生。按照公平、普惠的要求,加大“三農(nóng)”、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等民生性支出的投入,全面提高機(jī)關(guān)事業(yè)單位保障水平,確保人員工資、津補(bǔ)貼和績(jī)效工資按政策發(fā)放,逐步提高單位公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
3、注重績(jī)效。不斷推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理,實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制的精細(xì)化,加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,壓縮整合專項(xiàng)資金,推行預(yù)算部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)管理。
4、強(qiáng)化監(jiān)督。按照“建立公開、透明、規(guī)范、完整的預(yù)算制度”的要求,全面推進(jìn)預(yù)算決算公開和“三公”經(jīng)費(fèi)公開,編制縣直“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。強(qiáng)化預(yù)算約束,取消部門單位-終追加。將部門預(yù)算方案提交到人大常委會(huì)審議,接受更廣泛的監(jiān)督。
三、2014-財(cái)政收入計(jì)劃
2014-財(cái)政收入計(jì)劃增長(zhǎng)12%,完成7.93億元, 其中: 公共財(cái)政預(yù)算收入43568萬元,上劃中央及省收入35732萬元。財(cái)政收入分征管部門計(jì)劃是:
(一)國稅部門:任務(wù)數(shù)為3.45億元,增長(zhǎng)9.5%,其中:本級(jí)國稅計(jì)劃完成3.12億元,增加4900萬元,增長(zhǎng)18.6%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)國稅計(jì)劃完成3300萬元,同比去-減少1900萬元,降低36.2%。
(二)地稅部門:任務(wù)數(shù)為2.97億元,增長(zhǎng)2.4%,其中:本級(jí)地稅計(jì)劃完成2.48億元,增加3100萬元,增長(zhǎng)14.3%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)地稅計(jì)劃完成4900萬元,同比去-減少2400萬元,降低32.6%。
(三)財(cái)政部門:財(cái)政計(jì)劃為1.51億元,增加4800萬元,增長(zhǎng)46%。
四、2014-預(yù)算總收入計(jì)劃
2014-預(yù)算總收入計(jì)劃180696萬元,其中:財(cái)力計(jì)劃為101701萬元,同比2013-85715萬元增加15986萬元,上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付78995萬元。財(cái)力計(jì)劃的具體情況是:公共財(cái)政預(yù)算收入財(cái)力40131萬元,上級(jí)財(cái)力補(bǔ)助收入61425萬元,上-結(jié)余145萬元。
1、2014-財(cái)政收入按完成7.93億元計(jì)劃計(jì)算,東洞庭湖砂石收入仍按2013-1個(gè)億元納入預(yù)算內(nèi)收入計(jì)劃,加上駐京辦房產(chǎn)拍賣收入1513萬元,可實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政預(yù)算收入43568萬元,剔除非稅收入列收列支因素,同比2013-增加財(cái)力3173萬元,公共財(cái)政預(yù)算收入財(cái)力為40131萬元。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入計(jì)劃61425萬元,同比2013-48097計(jì)劃增加可用財(cái)力13328萬元。
3、上-結(jié)余145萬元,比去-減少515萬元。
五、2014-預(yù)算支出計(jì)劃
(一)支出預(yù)算安排的具體方法
(1)人員工資:按各單位實(shí)際有編人員標(biāo)準(zhǔn)工資計(jì)算。
(2)公用經(jīng)費(fèi):按岳縣財(cái)發(fā)〔2014〕2號(hào)確定的分類分檔定員定額標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,取消以前安排的基數(shù),取消縣直部門-終追加。將縣直部門分成四大家、黨務(wù)部門、其他三類,公務(wù)費(fèi)分別按人平1.2萬、1萬、0.6萬安排,小車經(jīng)費(fèi)按以前確定的基數(shù),四大家每臺(tái)1.5萬元、其他單位每臺(tái)1萬元、無車單位每臺(tái)0.5萬元安排,會(huì)議費(fèi)除四大家召開的全縣性會(huì)議財(cái)政單獨(dú)安排經(jīng)費(fèi)外,對(duì)部門單位會(huì)議經(jīng)費(fèi)實(shí)行劃類分檔包干、節(jié)約留用、超支不補(bǔ)的辦法。包干標(biāo)準(zhǔn)為:按機(jī)構(gòu)編制數(shù)正科級(jí)50人以上安排5萬元,正科級(jí)10-50人安排3萬元,正科級(jí)10人以下安排1萬元。副科級(jí)單位和各部門的二級(jí)機(jī)構(gòu),不安排會(huì)議經(jīng)費(fèi)。
(3)養(yǎng)老保險(xiǎn)金:按基本工資額的23.5%安排,個(gè)人負(fù)擔(dān)部份按基本工資額的8%征收。
(4)醫(yī)保金:醫(yī)保金按基本工資加津補(bǔ)貼(1.5萬元)的7%安排。
(5)住房公積金:對(duì)全額預(yù)算單位的在職人員按基本工資額的10%安排,增加5%。
(6)工傷保險(xiǎn):全額單位按工資額的1%安排。
(7)津貼補(bǔ)貼:納入規(guī)范性津補(bǔ)貼單位,在職人員按-人均2.2萬元的標(biāo)準(zhǔn)安排,離休人員按在職90%的標(biāo)準(zhǔn)安排,即-人均1.98萬元,退休人員按在職75%的標(biāo)準(zhǔn)安排,即按-人均1.65萬元。各單位發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)按相應(yīng)級(jí)別乘垂直壓縮率發(fā)放,特殊崗位津貼按政策標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。
(8)事業(yè)單位績(jī)效工資:
①教育績(jī)效工資,義務(wù)教育階段及職業(yè)中專教師績(jī)效工資參照公務(wù)員津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)安排,高中階段教師績(jī)效工資按原標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)綜合預(yù)算情況參照義務(wù)教育階段標(biāo)準(zhǔn)安排(含各學(xué)校非稅收入中可形成財(cái)力部分)。
②其他事業(yè)單位績(jī)效工資,根據(jù)單位經(jīng)費(fèi)性質(zhì)參照公務(wù)員單位標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)各單位綜合預(yù)算情況,按全額、差額、定額補(bǔ)助等性質(zhì)按比例安排。
(9)政法及相關(guān)單位經(jīng)費(fèi):全額安排公安局、檢察院、法院經(jīng)費(fèi),具體包括工資、特殊崗位津貼、社保資金、津補(bǔ)貼、公用經(jīng)費(fèi)等,上級(jí)政法專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的資金全部下達(dá)到單位,非稅收入全額上繳財(cái)政,部門與財(cái)政按6:4分成;政法委、紀(jì)委、信訪局、審計(jì)局、漁政局、規(guī)劃局、國土執(zhí)法大隊(duì)按6萬元/人的標(biāo)準(zhǔn)安排預(yù)算經(jīng)費(fèi),收支脫鉤。
(10)綜合預(yù)算:
①收入核定。根據(jù)單位上-的實(shí)際收入情況,采取預(yù)算單位申報(bào)、財(cái)政部門核定的辦法。除政策性減收原因外,單位2014-非稅收入計(jì)劃原則上不得低于上-實(shí)際收入水平。
②支出預(yù)算安排。對(duì)有非稅收入的單位,根據(jù)岳縣政辦函〔2014〕11號(hào)文件的規(guī)定,確定非稅收入征收成本,計(jì)算出各單位可支配收入。按照先預(yù)算外、后預(yù)算內(nèi)的原則編制部門預(yù)算, 先從非稅收入可支配收入中安排單位規(guī)范性津補(bǔ)貼支出,有剩余的,安排單位一般商品和服務(wù)支出。
(二)預(yù)算支出計(jì)劃
2014-預(yù)算內(nèi)總支出計(jì)劃180696萬元,其中:縣本級(jí)支出82706萬元,比上-增加14376萬元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)支出17910萬元,比上-增加1600萬元;上解支出1085萬元,增加10萬元;上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出78995萬元,收支平衡。
縣本級(jí)支出安排的具體情況是:
1、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的支出共安排60723萬元,增加13591萬元,增加的具體情況是:
(1)津補(bǔ)貼和績(jī)效工資增加9122萬元
(2)公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)增加1009萬元。
(3)住房公積金:對(duì)全額單位按基本工資額的10%安排,增加590萬元。
(4)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)(含破產(chǎn)改制企業(yè)退休人員)與城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)配套2580萬元,增加486萬元。
(5)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老金需安排5186萬元,企業(yè)養(yǎng)老金配套需安排338萬元,共需安排5524萬元,2013-共安排4800萬元,增加724萬元。
(6)老干局老-協(xié)會(huì)及工作經(jīng)費(fèi)增加27.4萬元
(7)企業(yè)退養(yǎng)教師績(jī)效工資45萬元
(8)花鼓戲團(tuán)演員工資提標(biāo)19萬元
(9)計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)增加53萬元,達(dá)到700萬元。
(10)增加環(huán)衛(wèi)所經(jīng)費(fèi)100萬元、城管大隊(duì)經(jīng)費(fèi)100萬元。
(11)安排史志辦相關(guān)經(jīng)費(fèi)41萬元,其中:岳陽縣黨史15萬元、縣志1978-2007評(píng)審、印刷等18萬元、岳陽縣-鑒8萬元
(12)政研室、經(jīng)研室各增加5萬元,達(dá)到10萬元/個(gè)
(13)巴陵通訊增加2萬元,達(dá)到10萬元
(14)縣委中心組學(xué)習(xí)經(jīng)費(fèi)增加2萬元,達(dá)到5萬元
(15)文聯(lián)8個(gè)協(xié)會(huì)按1萬元/個(gè)安排,增加4.8萬元
(16)行政執(zhí)法培訓(xùn)及行政執(zhí)法監(jiān)督信息管理系統(tǒng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)10萬元
(17)房產(chǎn)局共安排180萬元,其中:房地產(chǎn)稅收一體化工作經(jīng)費(fèi)110萬元、保障性住房工作經(jīng)費(fèi)30萬元、政策性減收40萬元。
(18)商務(wù)局屠宰執(zhí)法經(jīng)費(fèi)3萬元
(19)增加農(nóng)技推廣中心經(jīng)費(fèi)2萬元,達(dá)到5萬元
(20)砂管局保障經(jīng)費(fèi)按人平6萬元,需增加240萬元。
(21)臨批經(jīng)費(fèi)中已形成基數(shù)32萬元(春節(jié)期間慰問堅(jiān)守一線干部職工活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬元、見義勇為幫扶與慰問資金3萬元、離休干部和無固定收入遺孀特困慰問經(jīng)費(fèi)4萬元、援藏干部工作經(jīng)費(fèi)7萬元、慶!叭恕惫(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3萬元、市績(jī)效考核-度綜合考評(píng)工作經(jīng)費(fèi)5萬元、行政區(qū)域界線管理工作經(jīng)費(fèi)3萬元、省、市“兩會(huì)”接訪勸返經(jīng)費(fèi)4萬元)。
(22)駐京辦用房拍賣傭金及稅費(fèi)130萬元。
(23)公交所客運(yùn)市場(chǎng)管理執(zhí)法經(jīng)費(fèi)20萬元
(24)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加639萬元(每村提標(biāo)1萬元,其中0.5萬元用于環(huán)境整治考核,城關(guān)居委會(huì)每村提標(biāo)3萬元,其中0.5萬元用于城區(qū)禁炮考核)。
2、安排民生方面的支出11734萬元,增加2654萬元。
(1)2014-新農(nóng)合縣級(jí)配套需2088萬元,按1元/人應(yīng)安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)62萬元,按1.5元/人安排合管局工作經(jīng)費(fèi)92萬元,共需安排2242萬元,增加384萬元。
(2)基本衛(wèi)生服務(wù)均等化經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套應(yīng)增加67萬元(疾控中心40萬元、婦保所27萬元),達(dá)到233萬元。
(3)疾控中心疫苗實(shí)行零差率補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)安排50萬元
(4)重度殘疾人生活補(bǔ)助財(cái)政安排350萬元,增加200萬元。
(5)現(xiàn)役軍人優(yōu)待金共安排557萬元,增加277萬元。
(6)新農(nóng)保、城居保特殊群體縣級(jí)配套38萬元及工作經(jīng)費(fèi)提標(biāo)20萬元,共58萬元。
(7)城市公交補(bǔ)貼每車安排1萬元,共安排32萬元,增加12萬元。
(8)離休干部生活補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)、配偶補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加34萬元,達(dá)到87.4萬元
(9)老齡辦百歲老人補(bǔ)貼2.64萬元
(10)校車配套經(jīng)費(fèi)42萬元
(11)高中困難學(xué)生助學(xué)金配套增加20萬元,達(dá)到40萬元
(12)中職免學(xué)費(fèi)30萬元
(13)困難幼兒入園補(bǔ)助20萬元
(14)困難寄宿生生活補(bǔ)助增加30萬元,達(dá)到60萬元
(15)職業(yè)中專外聘教師經(jīng)費(fèi)20萬元
(16)師訓(xùn)經(jīng)費(fèi)增加20萬元,達(dá)到60萬元
(17)特教學(xué)校學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)政策應(yīng)按6倍安排,增加13萬元,達(dá)到45萬元。
(18)送電影下鄉(xiāng)經(jīng)費(fèi)5萬元
(19)體育局全民健身活動(dòng)經(jīng)費(fèi)15萬元
(20)電影院改造經(jīng)費(fèi)80萬元
(21)安排殯葬改革經(jīng)費(fèi)200萬元
(22)垃圾處理場(chǎng)從2013-8-1起運(yùn)營(yíng),第1-3-垃圾處理量為150噸,處理費(fèi)用為180.45元/噸,安排990萬元。
(23)污水處理廠按合同處理污水2萬噸,按每噸0.82元支付費(fèi)用,2014-應(yīng)支出600萬元,預(yù)計(jì)自來水公司可代征200萬元,需安排400萬元,比2013-增加84萬元。
3、安排保穩(wěn)定方面的支出2822萬元,新增473萬元。
(1)羈押人員給養(yǎng)費(fèi)提標(biāo),從人平210元提標(biāo)至不低于270元/-,根據(jù)-平均在押人數(shù)200人計(jì)算,需安排74.5萬元,增加24萬元。
(2)渡口客船港區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)租賃經(jīng)費(fèi)3.4萬元
(3)社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)安排20萬元
(4)消防大隊(duì)經(jīng)費(fèi)提標(biāo),從人平4萬元提高到人平5.5萬元,消防共42人,需增加63萬元,消防大隊(duì)購置消防車90萬元,共需增加153萬元。
(5)保平安經(jīng)費(fèi)增加120萬元,其中:禁毒專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)10萬元、綜治民調(diào)40萬元、維穩(wěn)10萬元、肇事肇禍精神病人強(qiáng)制治療經(jīng)費(fèi)12萬元、特殊涉毒病人送治48萬元。以前已安排保平安經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)審批用于司法救助、涉法涉訴、疑難信訪等方面的支出。
(6)安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)增加40萬元,達(dá)到65萬元,其中安委會(huì)15萬元。
(7)法院人民陪審員經(jīng)費(fèi)增加5萬元,達(dá)到20萬元。
(8)增加武裝部民兵應(yīng)急連經(jīng)費(fèi)40萬元。
(9)收治中心運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加8萬元,達(dá)到24萬元。
(10)公安輔警經(jīng)費(fèi)增加210萬元,共185人,按2萬元/人安排,累計(jì)安排370萬元。
(11)2013-安排消防車購置經(jīng)費(fèi)150萬元,今-不再安排,減少150萬元。
4、安排促發(fā)展方面的支出6302萬元,增加1161萬元
(1)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議獎(jiǎng)金共安排527.9萬元,增加59萬元
(2)創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城獎(jiǎng)金70萬元、文明單位獎(jiǎng)金6.5萬元,共76.5萬元。
(3)第二、三期電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)資金280萬元
(4)糧食大縣抽樣調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)20萬元
(5)“十二五”森林資源二類調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)20萬元
(6)規(guī)劃局控建拆違經(jīng)費(fèi)100萬元(含協(xié)管員經(jīng)費(fèi))
(7)經(jīng)管局一事一議工作經(jīng)費(fèi)8萬元
(8)檔案館建設(shè)安排400萬元,按會(huì)議經(jīng)要縣本級(jí)共需安排550萬元,另2015-安排150萬元。
(9)農(nóng)業(yè)品牌創(chuàng)建獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)92萬元
(10)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化引導(dǎo)資金及工作經(jīng)費(fèi)增加30萬元,達(dá)到130萬元
(11)城市綠化維護(hù)經(jīng)費(fèi)20萬元
(12)聯(lián)手幫扶工作經(jīng)費(fèi)6萬元
(13)群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)30萬元
(14)黨校主職十八屆三中全會(huì)精神培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)20萬元
5、預(yù)備費(fèi)安排260萬元,不作增長(zhǎng)。
6、2014-應(yīng)償還債務(wù)16455萬元,2014-從預(yù)算內(nèi)安排865萬元,其余15590萬元從土地出讓收入中安排,2013-預(yù)算內(nèi)安排4368萬元,同比減少3503萬元。2014-應(yīng)還本息情況是:
(1)城建投貸款余額70079萬元,應(yīng)還本息11450萬元,其中:本金6450萬元、利息5000萬元。
(2)臺(tái)創(chuàng)園貸款余額9100萬元,應(yīng)還本息1905萬元,其中:本金1300萬元、利息605萬元。
(3)世行貸款應(yīng)還本息500萬元
(4)地方債券應(yīng)還本息1100萬元
(5)市財(cái)政轉(zhuǎn)貸開行貸款本息500萬元
(6)原六中借款1000萬元
7、上解支出1085萬元,增加10萬元(援疆援藏)
8、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)支出17910萬元,同比增加1600萬元,因做實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入減少2454萬元,實(shí)際增加4054萬元,增加的具體情況是:
(1)增加津補(bǔ)貼支出2278萬元
(2)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革經(jīng)費(fèi)1600萬元,按鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土面積、總?cè)丝、村?shù)、供養(yǎng)人員、人均財(cái)力水平、稅收調(diào)整減少財(cái)力等6個(gè)因素,分別按不同的權(quán)重,按因素法計(jì)算分配到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
(3)鐵山庫區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村水資源保護(hù)經(jīng)費(fèi)176萬元,其中:鐵山庫區(qū)66個(gè)村,按每村1萬元標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助,六個(gè)庫區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助110萬元。
七、砂石資源有償使用收入預(yù)算
(一)收入情況:拍賣收入7.75億元,根據(jù)省市定的結(jié)算辦法,我縣能分成4.185億元,已納入預(yù)算分配1億元,還有31850萬元可供安排。
(二)支出安排31850萬元,安排的具體情況是:
1、砂石前期工作經(jīng)費(fèi)3458萬元,其中:
(1)漁民埠頭補(bǔ)償108萬元
(2)補(bǔ)償葦業(yè)損失及葦洲置換2918萬元
(3)尾堆清理100萬元
(4)采砂標(biāo)段航道安全影響論證項(xiàng)目資金190萬元
(5)河道采砂技術(shù)論證、調(diào)規(guī)、評(píng)估等經(jīng)費(fèi)142萬元
2、2014-砂石征收管理經(jīng)費(fèi)1411.4萬元,2013-預(yù)算中已安排661萬元,增加750萬元。安排的具體情況是:臨聘人員工資及補(bǔ)助62.4萬元、辦公設(shè)備購置15萬元、交通工具和監(jiān)控設(shè)備采購80萬元、躉船、公務(wù)船、快艇運(yùn)行經(jīng)費(fèi)454萬元、部門收費(fèi)690萬元、砂石辦工作經(jīng)費(fèi)110萬元。
3、安排教育經(jīng)費(fèi)3000萬元,其中:大班額1100萬元、危房改造400萬元、化債1500萬元。
(1)大班額1100萬元,其中:鹿角洞天觀學(xué)校新建教學(xué)綜合樓220萬元、城關(guān)新長(zhǎng)征小學(xué)重建教學(xué)樓430萬元、城關(guān)荷花塘小學(xué)重建教學(xué)樓450萬元。
(2)危房改造400萬元,其中:-田鎮(zhèn)中心學(xué)校教學(xué)樓重建200萬元、-田鎮(zhèn)江先小學(xué)教學(xué)樓、廁所重建經(jīng)費(fèi)80萬元、中洲中學(xué)教學(xué)綜合樓新建經(jīng)費(fèi)120萬元。
(3)教育化債安排1500萬元,認(rèn)真核實(shí)各學(xué)校負(fù)債數(shù)額,由審計(jì)部門確認(rèn)各學(xué)校債務(wù)基數(shù),根據(jù)輕重緩急的順序安排資金逐步化解教育債務(wù),詳細(xì)化債方案正在制訂,待確定后再向人大報(bào)告。
4、科技園建設(shè)經(jīng)費(fèi)1.5億元。其中:
(1)征地拆遷1434畝,需安排9180萬元,其中:征地補(bǔ)償5401萬元、青苗補(bǔ)償2693萬元、拆遷經(jīng)費(fèi)1086萬元。
(2)土地報(bào)批經(jīng)費(fèi)5820萬元,其中:國土3848萬元、林業(yè)1531萬元、水利238萬元、其他部門203萬元。
5、交通建設(shè)6200萬元,其中:梅城線預(yù)計(jì)還需安排4400萬元;毛田大橋、八仙大橋工程欠款800萬元;大鳳線1000萬元
6、城市建設(shè)共安排10908萬元,其中:從砂石收入中安排3442萬元,預(yù)算內(nèi)安排2000萬元、從土地出讓收入中安排5466萬元。城市建設(shè)安排的項(xiàng)目是:市政道路和白改黑7005萬元、創(chuàng)建省級(jí)園林縣城2971萬元、環(huán)衛(wèi)設(shè)施632萬元、垃圾場(chǎng)項(xiàng)目300萬元。
八、基金收支預(yù)算
(一)土地出讓收入預(yù)算
1、收入計(jì)劃:計(jì)劃完成土地收入5億元,實(shí)現(xiàn)純收益2.2億元。
2、支出安排:5億元
(1)儲(chǔ)備土地成本支出及各項(xiàng)計(jì)提資金28944萬元
(2)城市建設(shè)項(xiàng)目支出5466萬元
(3)償還債務(wù)支出15590萬元
(二)其他基金預(yù)算。
1、其他基金收入2650萬元。其中:地方水利建設(shè)基金500萬元、路燈附加收入360萬元、價(jià)格調(diào)節(jié)基金450萬元、育林基金收入200萬元、殘疾人就業(yè)保障金220萬元、新型墻體材料專項(xiàng)基金收入40萬元、貨港費(fèi)收入880萬元。
2、其他基金支出2650萬元。其中:水利建設(shè)支出500萬元,路燈維護(hù)及電費(fèi)360萬元,殘疾人就業(yè)保障支出220萬元,規(guī)范管理新型墻體材料市場(chǎng)支出40萬元,平抑市場(chǎng)價(jià)格、農(nóng)業(yè)發(fā)展、蔬菜基地建設(shè)、物價(jià)調(diào)節(jié)基金征收經(jīng)費(fèi)450萬元,育林護(hù)林支出200萬元、航務(wù)所航道管理、征管經(jīng)費(fèi)、公務(wù)船購置經(jīng)費(fèi)880萬元。
榮灣湖建設(shè)和臺(tái)創(chuàng)園建設(shè)支出從融資收入中安排。