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關(guān)于2016年財(cái)政預(yù)算(草案)編制情況的匯報(bào)
來源:岳陽縣政府網(wǎng)   2016-04-29
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  岳陽縣十六屆人大常

  委會第20次會議材料

  關(guān)于2016年財(cái)政預(yù)算(草案)編制情況的

  匯       報(bào)

  ( 2016年4月15日 )


  主任、各位副主任、各位委員:

  我受縣人民政府委托,現(xiàn)將2016年財(cái)政預(yù)算(草案)的編制情況向人大常委會報(bào)告,請予審議。

  一、2016年財(cái)政預(yù)算編制形勢

  2016年是“十三五”的開局之年,也是全面深化改革的關(guān)鍵之年,準(zhǔn)確把握新形勢和新任務(wù),做好2016年預(yù)算安排,對貫徹落實(shí)中央、省市各項(xiàng)決策部署,更好發(fā)揮財(cái)政職能作用,具有十分重要的意義。

 。ㄒ唬⿵氖杖肭闆r看:一是稅收收入增長乏力。從目前經(jīng)濟(jì)形勢來看,全國經(jīng)濟(jì)增長放緩對我縣的影響將持續(xù)顯現(xiàn),受經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行影響,稅收收入短期內(nèi)難以出現(xiàn)回升,同時,5月1日起全面實(shí)行營改增和增值稅轉(zhuǎn)型等結(jié)構(gòu)性減稅政策,稅收收入減收效應(yīng)將進(jìn)一步凸現(xiàn)。二是非稅收入逐步減收。國家簡政放權(quán)、規(guī)范行政審批等各項(xiàng)政策逐步落實(shí)到位,從2016年起停征價格調(diào)節(jié)基金和育林基金等收費(fèi)項(xiàng)目,擴(kuò)大教育費(fèi)附加、水利建設(shè)基金的免征范圍;隨著國家計(jì)劃生育政策調(diào)整,社會撫養(yǎng)經(jīng)費(fèi)收入銳減;受多重因素影響,我縣2015年砂石收入計(jì)劃落空,今年從目前的情況來看,砂石收入不可避免出現(xiàn)斷崖式下降,可預(yù)期收入已大大降低,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)純收益僅為1億元左右。三是土地收入沒有預(yù)期。目前我縣房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷,需求不旺,滯銷現(xiàn)象突出,直接影響土地出讓收入的實(shí)現(xiàn),2015年縣城范圍內(nèi)基本沒有成規(guī)模的土地出讓,今年土地市場持續(xù)低迷的現(xiàn)狀仍將持續(xù)。

 。ǘ⿵闹С銮闆r看:一是落實(shí)政策剛性支出壓力大。按照中央各項(xiàng)調(diào)資政策落實(shí)要求及機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老制度改革政策的實(shí)施,職務(wù)與職級并行、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員補(bǔ)貼、提高住房公積金標(biāo)準(zhǔn)等政策落實(shí),剛性支出需求呈快速增長趨勢,這幾項(xiàng)政策全部到位需增加支出3.4億元。二是確保民生項(xiàng)目配套要求高。以前年度形成的民生支出基數(shù)仍要繼續(xù)保障,新的民生支出需求還在增加,2016年中央、省在推進(jìn)教育均衡發(fā)展、實(shí)施新一輪的教育督導(dǎo)評估、實(shí)施脫貧攻堅(jiān),以及提高城鄉(xiāng)醫(yī)保、基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化等方面,出臺了不少新的增支政策,如公立醫(yī)院改革、公車改革、鄉(xiāng)鎮(zhèn)并村改革等多項(xiàng)改革要落實(shí)。三是償還到期債務(wù)本息風(fēng)險大。政府各項(xiàng)債務(wù)都進(jìn)入了還本付息的高峰期,今年測算需還本付息超5億元,同比去年增加1.78億元,還本付息的壓力進(jìn)一步加大。四是加大重點(diǎn)工程投入到位難。我縣今年確定的G240拓寬升級改造、榮灣湖、臺創(chuàng)園、科技園、城市建設(shè)等重大項(xiàng)目的開工或推進(jìn),都需要大量的資金投入?h域經(jīng)濟(jì)發(fā)展急需大量財(cái)政資金支持,財(cái)政收支矛盾尖銳,財(cái)政形勢異常嚴(yán)峻。

  二、2016年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和原則

  2016年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是:大力培育后續(xù)財(cái)源,依法加強(qiáng)征管;優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),著力保障和改善民生;盤活存量資金,加大整合力度;規(guī)范債務(wù)管理,嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險;加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理,增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的及時性、均衡性和約束性,增強(qiáng)財(cái)政資金使用的規(guī)范性、有效性和安全性;加強(qiáng)預(yù)算績效評價,不斷提高資金使用效益。

  2016 年預(yù)算編制的基本原則:一是統(tǒng)籌兼顧。優(yōu)先安排增資及社保制度改革資金,盡力確保中央和省、市確定的民生項(xiàng)目配套資金到位。二是厲行節(jié)約。認(rèn)真落實(shí)好中央八項(xiàng)規(guī)定精神,2016 年 “三公經(jīng)費(fèi)”只減不增。三是盤活存量。全面清理2015 年 預(yù)算單位以前-度結(jié)余資金(含上級專項(xiàng)資金),凡屬凈結(jié)余或結(jié)余兩-以上的項(xiàng)目資金全部收回財(cái)政用于平衡財(cái)力;凡下-仍需支出的項(xiàng)目資金作結(jié)轉(zhuǎn)列入2016 年 預(yù)算,有計(jì)劃有步驟消化歷 年 結(jié)余資金。2016 年 在安排部門預(yù)算項(xiàng)目支出時,按照往-結(jié)余、上級補(bǔ)助、非稅收入、財(cái)政撥款的先后順序編報(bào)資金來源。四是整合專項(xiàng)。進(jìn)一步加強(qiáng)資金整合力度,從項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)把關(guān),將部門向上級爭取的專項(xiàng)資金,盡可能整合使用到急需安排的縣委縣政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目,助推縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。五是注重績效。2016 年 部門(單位)由財(cái)政撥款安排的30萬元以上項(xiàng)目支出都要申報(bào)《專項(xiàng)資金預(yù)算績效目標(biāo)》,所有一級預(yù)算部門都要申報(bào)《部門整體支出績效目標(biāo)》,實(shí)現(xiàn)績效評價全覆蓋,凡無績效目標(biāo)申報(bào)的項(xiàng)目支出,一律不安排預(yù)算支出。

  三、2016 年 財(cái)政收入計(jì)劃

  2016 年 財(cái)政收入計(jì)劃完成8.62億元,增長5.8%,其中: 地方公共財(cái)政預(yù)算收入5.3115億元,上劃中央及省收入3.32億元。財(cái)政收入分征管部門計(jì)劃是:國稅計(jì)劃完成3.63億元;地稅計(jì)劃完成2.58億元;財(cái)政計(jì)劃完成2.41億元。

  四、2016 年 預(yù)算財(cái)力計(jì)劃

  2016 年 財(cái)力計(jì)劃為163043萬元,其中:地方公共財(cái)政預(yù)算收入財(cái)力計(jì)劃為53115萬元,上級補(bǔ)助收入92224萬元、土地收益17704萬元。

  1、2016 年 財(cái)政收入按完成8.62億元計(jì)劃計(jì)算,仍將原納入財(cái)力計(jì)劃的砂石收入1億元基數(shù)納入預(yù)算安排,地方公共財(cái)政預(yù)算收入53115萬元元。

  2、上級補(bǔ)助收入計(jì)劃92224萬元.

  3、從土地收益中調(diào)入17704萬元用于公共財(cái)政預(yù)算支出。

  五、2016 年 支出預(yù)算安排的具體方法

 。ㄒ唬┤藛T工資:按各單位實(shí)際有編人員新套改標(biāo)準(zhǔn)工資安排。

 。ǘ┕媒(jīng)費(fèi):按岳縣財(cái)發(fā)〔2014〕2號確定的分類分檔定員定額標(biāo)準(zhǔn)安排,公車改革因我市政策尚未正式出臺,公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)仍按原標(biāo)準(zhǔn)安排。

 。ㄈ┥鐣U侠U費(fèi):財(cái)政安排口徑為:全額撥款單位由財(cái)政全額安排,差額撥款單位財(cái)政按60%予以補(bǔ)助,自收自支單位財(cái)政不予安排。具體項(xiàng)目:養(yǎng)老保險金按基本工資加津補(bǔ)貼的28%征收,其中:財(cái)政安排20%,個人負(fù)擔(dān)8%;職業(yè) 年 金按基本工資加津補(bǔ)貼的12%征收,其中:財(cái)政安排8%,個人負(fù)擔(dān)4%;醫(yī)保金按基本工資加1.5萬元津補(bǔ)貼的9.5%征收,其中財(cái)政安排7.5%,個人負(fù)擔(dān)2%;工傷保險財(cái)政按基本工資加1.5萬津補(bǔ)貼的1%安排。住房公積金財(cái)政按基本工資加津補(bǔ)貼的8%安排。

 。ㄋ模┙蛸N補(bǔ)貼和績效工資:按照工資改革的要求,在職人員津補(bǔ)貼和績效工資按審定后的標(biāo)準(zhǔn)安排,離退休人員補(bǔ)貼按相應(yīng)的職務(wù)和職稱標(biāo)準(zhǔn)安排,財(cái)政安排的預(yù)算口徑不變。

 。ㄎ澹┚C合預(yù)算:

  1、收入核定。根據(jù)單位上 年 的實(shí)際收入情況,采取預(yù)算單位申報(bào)、財(cái)政部門核定的辦法。除政策性減收原因外,單位2016 年 非稅收入計(jì)劃原則上不得低于上 年 實(shí)際收入水平,各單位非稅收入計(jì)劃下達(dá)后,無政策性減收影響,計(jì)劃不予調(diào)整,超收分成,短收自負(fù)。

  2、支出預(yù)算安排。對有非稅收入的單位,根據(jù)岳縣政辦函〔2014〕11號文件的規(guī)定,確定非稅收入征收成本,計(jì)算出各單位可支配收入。優(yōu)先從各單位可支配收入中安排各單位預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

  六、2016年 預(yù)算支出安排情況

  2016年預(yù)算內(nèi)總支出計(jì)劃278599萬元,其中:縣本級支出139569萬元,上級固定專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付115556萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級支出22380萬元,上解支出1094萬元。

  (一)安排保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)92733萬元,同比增加22770萬元,增加的具體情況是:

  1、安排工資改革經(jīng)費(fèi)15530萬元,其中縣本級13573萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)1957萬元?h本級增加7573萬元。

  2、安排養(yǎng)老保險和職業(yè)年金11475萬元,比2015年預(yù)算增加5275萬元。

  3、增加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險啟動補(bǔ)充醫(yī)療經(jīng)費(fèi)700萬元。

  4、安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員補(bǔ)貼2782萬元,其中新增偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)生補(bǔ)助82萬元。

  5、預(yù)留職級與職務(wù)并行經(jīng)費(fèi)500萬元。

  6、安排住房公積金3344萬元,比2015年增加2090萬元。

  7、武裝部職工轉(zhuǎn)入地方事業(yè)編制3人,安排23萬元

  8、安排政策性減收相關(guān)單位經(jīng)費(fèi)1201萬元。2016年預(yù)計(jì)政策性減收的收費(fèi)有3480萬元,其中:育林基金100萬元、物價調(diào)節(jié)320萬元、社會撫養(yǎng)費(fèi)2000萬元、國土、建設(shè)、房產(chǎn)等部門減收600萬元以上、票據(jù)工本費(fèi)30萬元、原工商技監(jiān)300萬元、水務(wù)130萬元(水保局80萬元、水政大隊(duì)50萬元),將原從社會撫養(yǎng)費(fèi)統(tǒng)籌收入中安排的計(jì)劃生育對象補(bǔ)助資金,結(jié)合政策調(diào)整后的需要和安排到原計(jì)生局的專項(xiàng)資金統(tǒng)籌使用,另按0.6萬元/人的標(biāo)準(zhǔn)安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生工作經(jīng)費(fèi)。

  9、大云山管理處經(jīng)費(fèi)按全額預(yù)算,增加經(jīng)費(fèi)58萬元。

  10、增加教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)318萬元,其中:中心學(xué)校辦公經(jīng)費(fèi)120萬元、教育督導(dǎo)評估工作經(jīng)費(fèi)增加15萬元、特殊教育提升計(jì)劃保障經(jīng)費(fèi)15萬元,臨聘老師經(jīng)費(fèi)168萬元。

  11、增加黨政干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)180萬元,累計(jì)安排200萬元。

  12、安排換屆選舉經(jīng)費(fèi)50萬元,不足部分從會議費(fèi)中安排。

  13、安排水管機(jī)構(gòu)改革經(jīng)費(fèi)400萬元、市場中心100萬元,合計(jì)500萬元。

  14、列支工商技監(jiān)下放基數(shù)1521萬元

 。ǘ┌才疟C裆(xiàng)目方面的支出15596萬元,同比增加1261萬元,增加的具體情況是:

  1、新農(nóng)合人均繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)從380元/人提高到420元/人,縣本級需安排2660萬元,比2015年 增加245萬元。

  2、安排病死動物無害化處理運(yùn)行及補(bǔ)助295萬元,其中無害化補(bǔ)助100萬元(20元/頭),常監(jiān)管與執(zhí)法50萬元,運(yùn)行經(jīng)費(fèi)145萬元。

  3、安排小水電整治經(jīng)費(fèi)130萬元。

  4、提高公交公司免費(fèi)補(bǔ)助32萬元(32臺車每車提標(biāo)1萬元)

  5、安排地名普查、合鄉(xiāng)并村工作經(jīng)費(fèi)100萬元。

  6、安排精準(zhǔn)扶貧500萬元,2015年已安排141萬元,增加359萬元。

  7、安排并村村級財(cái)務(wù)清理經(jīng)費(fèi)20萬元。

  8、安排職中小廣場管理經(jīng)費(fèi)10萬元。

  9、安排惠民保險70萬元。

 。ㄈ┌才疟7(wěn)定經(jīng)費(fèi)3077萬元,同比增加231萬元,具體情況是:

  1、安排禁毒工作經(jīng)費(fèi)38萬元。

  2、安排社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)提標(biāo)10萬元,達(dá)到30萬元。

  3、安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所經(jīng)費(fèi)上收公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)168萬元。

  4、增加反邪教工作經(jīng)費(fèi)15萬元。

 。ㄋ模┲攸c(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)13606萬元,同比增加899萬元,增加的具體情況是:

  1、安排城市建設(shè)資金7224萬元。

  2、安排農(nóng)村公路安保工程縣級配套100萬元,危橋改造縣級配套345萬元,治超治限84萬元,合計(jì)529萬元。

  3、安排鐵山水資源保護(hù)縣級配套經(jīng)費(fèi)1270萬元。

  4、安排72座病險水庫縣級配套8萬元/座,需576萬元,安排設(shè)計(jì)監(jiān)理費(fèi)100萬元,合計(jì)676萬元。

  5、安排平安城市建設(shè)共1400萬元,其中2016年新建300個攝像頭,工程款及光纖費(fèi)估算1301萬元,該項(xiàng)目在先編制好總體規(guī)劃的基礎(chǔ)上逐步實(shí)施,2015年以前建成的209個光纖費(fèi)及管理費(fèi)99萬元。

  6、安排縣一中迎省級示范性高中驗(yàn)收1000萬元。

 。ㄎ澹┌才2015年應(yīng)撥未撥項(xiàng)目支出1711萬元

  1、安排張谷英居民點(diǎn)建設(shè)1000萬元。

  2、安排農(nóng)村土地確權(quán)發(fā)證經(jīng)費(fèi)661萬元。

  3、安排四館一中心建設(shè)啟動經(jīng)費(fèi)50萬元。

  (六)安排2016年債務(wù)支出13278萬元,比2015年預(yù)算增加12312。

  1、財(cái)政債券還本付息4240萬元,其中本金2500萬元,利息1740萬元;

  2、世行貸款本息428萬元;

  3、非義務(wù)教育債務(wù)8610萬元。

 。ㄆ撸┰2015年預(yù)算基礎(chǔ)上減少的支出692萬元

  1、殯葬所改造303萬元。

  2、重殘人員補(bǔ)貼從2016年起省補(bǔ)助50%,減少縣級配套269萬元。

  3、養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼2015年預(yù)算270萬元,實(shí)際發(fā)放150萬元,減少120萬元。

 。ò耍┌才蓬A(yù)備費(fèi)260萬元。

 。ň牛┥辖庵С1094萬元。

 。ㄊ┌才培l(xiāng)鎮(zhèn)級支出22380萬元。

  七、基金收支預(yù)算

 。ㄒ唬┩恋爻鲎尳痤A(yù)算:

  1、商業(yè)、住宅用地土地出讓收入計(jì)劃3億元。

  2、支出計(jì)劃:

 。1)土地成本支出12296萬元。

  (2)土地純收益17704萬元用于平衡預(yù)算。

 。ǘ┢渌痤A(yù)算

  1、其他基金收入430萬元。其中:路燈附加收入380萬元、新型墻體材料專項(xiàng)基金收入50萬元。

  2、其他基金支出430萬元。其中:安排路燈維護(hù)及電費(fèi)380萬元,安排規(guī)范管理新型墻體材料市場支出50萬元。

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