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岳陽縣財政局2016年度部門預(yù)算公開說明
來源:岳陽縣政府網(wǎng)   2016-05-10 00:00
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一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

(一)主要職能

1、組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策,擬訂和執(zhí)行全縣財政政策、改革方案,指導(dǎo)全縣財政工作;分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟形勢,參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議;擬訂和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)的分配政策,完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。

2、起草財政、財務(wù)、會計管理等規(guī)章草案,制定和執(zhí)行財政、財務(wù)、會計管理的制度及辦法。

3、承擔(dān)縣本級各項財政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制-度縣本級預(yù)算決算草案并組織執(zhí)行。代編全縣財政收支預(yù)算,匯總?cè)h財政總決算;受縣人民政府委托,向縣人大報告縣本級、全縣預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況和財政總決算。組織制訂縣本級經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的-度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度,推進財政體制改革。

4、負(fù)責(zé)政府非稅收入管理,負(fù)責(zé)政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金。

5、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度,指導(dǎo)和監(jiān)督縣本級國庫業(yè)務(wù),按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。負(fù)責(zé)制定政府采購制度并實施監(jiān)督管理。

6、貫徹執(zhí)行國家稅收法律、法規(guī)和稅收調(diào)整政策,反饋政策執(zhí)行情況,及時提出調(diào)整方案并組織實施,按照規(guī)定權(quán)限,辦理申報地方稅收減免的有關(guān)工作。按規(guī)定承擔(dān)地方關(guān)稅管理的有關(guān)工作。

7、負(fù)責(zé)制定全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度,按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn),制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策。負(fù)責(zé)控制社會集團購買力工作。負(fù)責(zé)財政預(yù)算內(nèi)行政、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯管理。

8、負(fù)責(zé)審核和匯總編制全縣國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案,制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法,收取縣本級企業(yè)國有資本收益,組織實施企業(yè)財務(wù)制度,參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度,負(fù)責(zé)縣級國有宣傳文化、金融類企業(yè)的國有資產(chǎn)管理,按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。

9、負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督縣財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、縣級政府性投資項目的財政撥款,參與擬訂縣建設(shè)投資的有關(guān)政策,組織實施基本建設(shè)財務(wù)制度,負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。

10、會同有關(guān)部門管理縣財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,組織實施社會保障資金(基金)的財務(wù)管理制度,編制縣社會保障預(yù)決草案。

11、貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務(wù)管理的政策,防范財政風(fēng)險。負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理縣政府外債,制定基本管理制度。按規(guī)定管理外國政府和國際金融組織貸(贈)款。承擔(dān)財稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。

12、負(fù)責(zé)管理全縣的會計工作,監(jiān)督和規(guī)范會計行為,組織實施國家統(tǒng)一的會計制度,組織實施會計法律法規(guī)和規(guī)章,指導(dǎo)和管理社會審計。

13、監(jiān)督檢查財稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的政策和建議。

14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

(二)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

我局共設(shè)辦公室、法規(guī)股、信息中心、人事股、監(jiān)察室、工會、綜合規(guī)劃股、預(yù)算股績效評價管理中心、國庫股、教科文股、行政政法股、經(jīng)濟建設(shè)股、社會保障股、農(nóng)業(yè)股、財計股、企業(yè)股金融債務(wù)股、對外經(jīng)濟貿(mào)易股、財政評審管理中心、會計股、綜改辦、政府采購辦、國資辦控購辦、基建辦等股室。有岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局、非稅收入征收管理局、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、財監(jiān)局、財政國庫集中支付局5二級機構(gòu)。我局行政編制19名,事業(yè)編制108名,工勤編制2名。我局-末實有人數(shù)165人,其中,在職129人,離退休36人。固定資產(chǎn)-末總值1190萬元,其中辦公用房4307.156平方米,一般公務(wù)用車4臺,價值60萬元。

二、2016-度部門預(yù)算表

附表一:預(yù)算收支總表

附表二:支出預(yù)算明細(xì)表

附表三:“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表

三、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

(一)部門預(yù)算基本情況

1、-度收支預(yù)算情況

2016-度,我局收入總計1229萬元,即財政撥款收入1200萬元,其中,工資福利支出827萬元,占總支出的67%;商品和服務(wù)支出121萬元,占總支出的9.8%;對個人和家庭補助支出(含離退休費)97.5萬元,占總支出的7.9%;項目支出183.5萬元,占總支出14.9%。

2、-度“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2016-“三公”經(jīng)費支出合計47萬元,系我局今-采取降低公務(wù)成本、減免浪費、減少行政支出,提高行政經(jīng)費使用效率等一系列舉措的顯著成果。分項為:因公出國(境)費支出0元,預(yù)算金額0萬元,公務(wù)接待費支出32萬元,比預(yù)算減少27.6萬元,降低46%,我局加強內(nèi)部管理,采取規(guī)范財務(wù)報賬制度、公務(wù)接待程序,推行公務(wù)卡結(jié)算制度,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施,從而有效地控制了非必要公務(wù)開支的發(fā)生;公務(wù)用車購置及運行維護費支出15萬元,比預(yù)算減少5萬元,降低25%,我局規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定,合理調(diào)度,分車逐-進行油耗登記和分析,并建立駕駛員節(jié)油獎勵、安全行車獎懲等制度,成效明顯。

4、-度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況

2016-度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1045.5萬元。其中,人員經(jīng)費827萬元,主要用于在職及離退休人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費121萬元,用于機關(guān)常維護工作,如水電、物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等方面。

5、-度政府采購支出預(yù)算情況

2016-一般公共預(yù)算財政撥款政府采購合計50萬元,其中貨物類30萬元,工程類10萬元,服務(wù)類10萬元,主要用于辦公設(shè)備、耗材采購,金審工程網(wǎng)絡(luò)及軟件服務(wù)采購,投資審計專業(yè)軟件及配套設(shè)施采購,物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等機關(guān)后勤維護支出采購等,嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)制度規(guī)定,簽合同、按流程、分步驟,在預(yù)算計劃內(nèi)實施。

(二)部門預(yù)算分析

2016-部門預(yù)算中,說明的問題:

關(guān)于項目支出偏大的情況說明

在2016-賬務(wù)處理過程中,因我局資金使用未嚴(yán)格按指標(biāo)分類,根據(jù)2016-預(yù)算報表的填報要求予以調(diào)整,故造成2016-項目支出偏大。

(三)下一步措施及建議

2016-,我局在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下,堅持科學(xué)理財、依法理財,確保資金和資產(chǎn)的安全完整,圓滿完成了各項工作任務(wù),促進了經(jīng)濟和社會事業(yè)的良性發(fā)展。下一步,我局將根據(jù)-度預(yù)算要求,按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,量入為出,嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會計制度》;強化事前預(yù)算,事中控制,事后監(jiān)督;提高資金的使用效率,切實降低資金的使用成本;進一步完善機關(guān)公用經(jīng)費定額管理辦法,不斷提高依法理財能力,為審計工作順利開展提供資金保障。

岳陽縣2016-度財政局單位預(yù)算收支總表

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

內(nèi)容

2016-預(yù)算數(shù)

內(nèi)容

2016-預(yù)算數(shù)

一、公共財政撥款

 

一、基本支出

 

經(jīng)費撥款

1200

﹙一﹚工資福利支出

827

納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款

29

﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出

121

二、政府性基金撥款

 

﹙三﹚對個人和家庭的補助

97.5

三、納入專戶管理的非稅收入撥款

 

二、項目支出

183.5

四、上級財政補助

 

三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

 

五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入

 

四、對附屬單位補助支出

 

六、其他收入

 

五、上繳上級支出

 

 

 

六、-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

收入合計

1229

支出合計

1229

岳陽縣2016-度財政局單位支出預(yù)算明細(xì)表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

經(jīng)濟科目

項目名稱/科目

資金來源

功能分類的項級科目代碼及名稱

合計

當(dāng)-財力

上-結(jié)轉(zhuǎn)

財政預(yù)算撥款(補助)

納入專戶管理的非稅收入撥款

政府性基金撥款

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

小計

預(yù)算撥款

納入預(yù)算管理的非稅收入撥款

合計

1229

1229

1031.5

29

0

0

0

0

0

0

0

 

 

工資福利支出

基本工資

330

330

330

 

 

 

 

 

 

 

 

2010601

行政運行

津貼補貼

252

252

252

 

 

 

 

 

 

 

 

2010601

行政運行

社會保障繳費

205

205

205

 

 

 

 

 

 

 

 

2010601

行政運行

其他工資福利支出

40

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

2010601

行政運行

一般商品和服務(wù)支出

辦公費

21

21

21

 

 

 

 

 

 

 

 

2010601

行政運行

印刷費

8

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

2010607

信息化建設(shè)

水費

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事務(wù)

電費

8

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事務(wù)

郵電費

12

12

12

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事務(wù)

物業(yè)管理費

9

9

9

 

 

 

 

 

 

 

 

2010606

財政監(jiān)察

公務(wù)用車運行維護費

6

6

3

3

 

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事務(wù)

其他交通費

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事務(wù)

差旅費

16

16

16

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事務(wù)

維修費

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

2010604

預(yù)算改革業(yè)務(wù)

會議費

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事務(wù)

勞務(wù)費

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事務(wù)

培訓(xùn)費

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事務(wù)

公務(wù)接待費

17

17

6

11

 

 

 

 

 

 

 

2010699

其他財政事務(wù)支出

工會經(jīng)費

4

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事務(wù)

福利費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事務(wù)

其他一般商品和服務(wù)支出

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2010699

其他財政事務(wù)支出

對個人和家庭的補助

離休費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退休費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

離退休津補貼

57

57

57

 

 

 

 

 

 

 

 

2010603

機關(guān)服務(wù)

醫(yī)療費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助學(xué)金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住房公積金

40.5

40.5

40.5

 

 

 

 

 

 

 

 

2010601

行政運行

遺屬費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

獎勵金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老干費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他對個人和家庭的補助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目支出

183.5

183.5

183.5

15

 

 

 

 

 

 

 

2010601

行政運行

事業(yè)單位經(jīng)營支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

對附屬單位補助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上繳上級支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結(jié)余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項級。

 

                                     

 

岳陽縣2016-度財政局單位“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表

 

單位:萬元

項      目

2016-預(yù)算數(shù)

一、支出合計

47

1、因公出國(境)費用

 

2、公務(wù)接待費

32

3、公務(wù)用車費

15

其中:(1)公務(wù)用車運行維護費

15

(2)公務(wù)用車購置

 

二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù)

 

1.因公出國(境)團組數(shù)(個)

 

2.因公出國(境)人數(shù)(人)

 

3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)

 

4.公務(wù)用車保有量(輛)

4

5.公務(wù)接待批次(批)

386

6.公務(wù)接待人數(shù)(人)

4900

三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明

嚴(yán)格控制支出,比去-有所下降11%