縣十七屆人大常委會
第十七次會議資料
關(guān)于岳陽縣2018年財政預(yù)算調(diào)整方案的
報 告
主任、各位副主任、各位委員：
我受縣人民政府委托，向常委會報告2018財政預(yù)算調(diào)整方案。
一、2018年縣本級一般公共預(yù)算調(diào)整方案
（一）財政收入調(diào)整情況
2018年財政收入計劃完成10.64億元，其中：稅收收入計劃8.7億元，非稅收入計劃1.94億元。全年財政收入完成10.64億萬元，為預(yù)算的100%，同比增長10%。其中：稅收收入完成9.2億元，增加5000萬元；非稅收入完成1.44億元，減少5000萬元。稅收收入占財政收入的比重為86.5%，比上年提高了6.2個百分點。
（二）財力調(diào)整情況
2018年財力實現(xiàn)182857萬元，比年初預(yù)算149838萬元增加可用財力33019萬元。
1、 地方公共財政預(yù)算收入減少18100萬元。
（1）稅收收入超收預(yù)計增加財力1900萬元。
（2）年初預(yù)算將砂石資源開采收入作2億元納入預(yù)算，因砂石停采短收2億元。
2、新增上級補助收入5468萬元。
（1）產(chǎn)油大縣轉(zhuǎn)移支付1050萬元。
（2）革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付1091萬元。
（3）好糧油行動重點支持縣1300萬元。
（4）產(chǎn)糧大縣轉(zhuǎn)移支付增加467萬元。
（5）市縣困難補助資金1060萬元。
（6）2017年全省全面建成小康社會推進工作獎勵400萬元。
（7）財政管理績效考核獎勵400萬元。
（8）重點生態(tài)區(qū)轉(zhuǎn)移支付減少300萬元。
3、新增債券收入41887萬元。
（1）新增債券資金26000萬元。其中：通組公路1400萬元，大班額500萬元，人居環(huán)境700萬元，土地儲備9700萬元，易地扶貧搬遷6336萬元。
（2）置換債券、再融資債券資金15887萬元。其中：置換債券5427萬元，借新還舊4160萬元，棚改專項債券6300萬元。
4、統(tǒng)籌存量資金1334萬元。
5、國有資產(chǎn)清理增加純收入500萬元。
6、整合上級專項資金增加收入1930萬元。
（三）支出預(yù)算調(diào)整情況（剔除上級專項轉(zhuǎn)移支付）
一般預(yù)算支出實現(xiàn)226955萬元，比年初預(yù)算188021萬元，增加38934萬元。
1、年終績效考核獎年初預(yù)算4230萬元，實際4640萬元，增加410萬元。
2、扶貧專項增加500萬元。
3、經(jīng)濟工作會議獎金增加187萬元。
4、在職村干部養(yǎng)老保險配套226萬元。
5、社區(qū)保障經(jīng)費提標265萬元。
6、農(nóng)業(yè)秋冬種示范點建設(shè)獎補300萬元。
7、新增債券資金安排支出26000萬元，其中年初已列預(yù)算項目4841.5萬元、新增支出21158.5萬元。
（1）已列預(yù)算項目：城南小學(xué)建設(shè)1000萬元、人居環(huán)境支出1425.76萬元、煙花鞭炮退出獎補839.94萬元、水利秋冬維修維護610萬元、毛田異地扶貧搬遷365.8萬元、新開堤防加固600萬元。
（2）新增支出項目：易地扶貧集中安置477萬元、禁養(yǎng)區(qū)退養(yǎng)獎補410萬元、脫貧攻堅自然村通組公路1400萬元、楊白線大修935萬元、洞庭湖河湖整治1000萬元、鐵山水資源水環(huán)境治理900萬元、土地專項儲備9700萬元、異地扶貧搬遷6336.5萬元。
8、置換債券、再融資債券資金支出15887萬元
（1）償還債券本金4160萬元。
（2）城建投債券置換5427萬元。
（3）棚改專項債券6300萬元。
（四）公共財政收支平衡情況
2018年全縣財力182857萬元，支出226955萬元，從土地收益中調(diào)入資金44500萬元平衡一般公共預(yù)算支出，目前收支結(jié)余403萬元，結(jié)余資金預(yù)留用于增資配套。
二、政府性基金收支情況
（一）收入情況
土地出讓收入年初預(yù)算86308萬元，實際89604萬元，增加3296萬元。具體情況如下：
1、橋頭揚2號地塊出讓收入12100萬元，實現(xiàn)純收益12100萬元。
2、麻塘洞庭村喻家?guī)X地塊出讓收入35350萬元，實現(xiàn)純收益7667萬元。
3、 麻塘洞庭村戴泗A、B、C地塊共68700萬元。
4、工業(yè)用地合同地價收入1137萬元。
（二）支出情況
支出年初預(yù)算86308萬元，實際89604萬元，增加3296萬元。
1、土地成本年初預(yù)算20023萬元，實際10024萬元，減少9999萬元。
2、專項支出年初預(yù)算28103萬元，實際35080萬元，增加6977萬元。其中：年初預(yù)算安排償債準備金及棚改政府購買服務(wù)21705萬元，實際28682萬元，增加6977萬元。
3、調(diào)出資金44500萬元，年初預(yù)算38182萬元，增加6318萬元，彌補公共財政預(yù)算支出缺口。
全年基金收支平衡。
以上預(yù)算調(diào)整方案，提請審議。