2022年度
岳陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室部門決算
目 錄
第一部分岳陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室概況
一、部門職責(zé)
本單位是區(qū)域行政管理單位，負責(zé)協(xié)調(diào)周邊關(guān)系，維護管理權(quán)屬；負責(zé)本區(qū)域生態(tài)環(huán)境；負責(zé)本區(qū)域資源開發(fā)利用，綜合治理等。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室設(shè)有綜合室、政工人事股、資源管理股、綜合管理股等4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和東洞湖財政所、東洞庭湖社會事業(yè)綜合服務(wù)中心2個其它機構(gòu)�，F(xiàn)有在崗干部職工56人,退休干部職工17人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
岳陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機關(guān)本級決算,無下屬單位。
第二部分 岳陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室2022年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為1790.41萬元，與2021年相比，收、支總計各減少150.94萬元，下降7.77%。主要原因是項目支出減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1630.24萬元，其中：財政撥款收入1503.32萬元，占92.21%；其他收入126.92萬元，占7.79%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1658.53萬元，其中：基本支出1218.7萬元，占73.48%；項目支出439.84萬元，占26.52%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為1503.32萬元，與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少213.44萬元，下降12.43%。主要原因是項目支出減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出1499.24萬元，占本年支出合計的90.4%。與2021年度相比，財政撥款支出減少145萬元，下降8.83%,主要原因是項目支出減少。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出1499.24萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出833.74萬元，占55.61%；文化旅游體育與傳媒（類）支出6.98萬元，占0.47%；社會保障和就業(yè)（類）支出56.27萬元，占3.75%；衛(wèi)生健康（類）支出19.8萬元，占1.32%；節(jié)能環(huán)保（類）支出169.88萬元，占11.33%；農(nóng)林水（類）支出345.16萬元，占23.02%；住房保障（類）支出67.41萬元，占4.5%；
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算為1380.37萬元，支出決算為1499.24萬元，完成年初預(yù)算的108.61%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為735.29萬元，支出決算為785.23萬元，完成年初預(yù)算的106.79%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為20萬元，支出決算為31.36萬元，完成年初預(yù)算的156.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.26萬元，因預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算。
一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.59萬元，因預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算。
一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.3萬元，因預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算。
文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.98萬元，因預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為60.29萬元，支出決算為55.18萬元，完成年初預(yù)算的91.52%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑指標(biāo)。
社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為3.77萬元，支出決算為1.08萬元，完成年初預(yù)算的28.65%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑指標(biāo)。
衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.9萬元，因預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為35.8萬元，支出決算為18.9萬元，完成年初預(yù)算的52.79%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑指標(biāo)預(yù)算。
節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）生態(tài)保護（項）。年初預(yù)算為150萬元，支出決算為169.88萬元，完成年初預(yù)算的113.25%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整預(yù)算。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）。年初預(yù)算為250萬元，支出決算為263.71萬元，完成年初預(yù)算的105.48%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整預(yù)算。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.56萬元，因預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。年初預(yù)算為80萬元，支出決算為79.89萬元，完成年初預(yù)算的99.86%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑指標(biāo)。
住房保障支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為45.22萬元，支出決算為67.41萬元，完成年初預(yù)算的149.07%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1059.4萬元，其中:
人員經(jīng)費794.63萬元，占基本支出的75.01%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費264.78萬元，占基本支出的24.99%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2022年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.19萬元，支出決算為3.19萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，因預(yù)算為0，無法計算百分比。與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為3.19萬元，支出決算為3.19萬元,與決算持平；完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少0.86萬元，下降21.2%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，因預(yù)算為0，無法計算百分比。與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，因預(yù)算為0，無法計算百分比。與上年相比減少0萬元，減少0%。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算3.19萬元，占100%。公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為3.19萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出3.19萬元,全年共接待來訪團組35個、來賓339人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0元，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出264.77萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加165.77萬元。增長167.44%，主要原因是：由于長江十年禁漁、東洞庭湖綜合整治的加強、配合縣委縣政府常態(tài)化巡查機制、開展《東洞庭湖保護條例》宣傳的工作、落實中央、省、市環(huán)保督察開展綜合整治、巡察整改等工作導(dǎo)致經(jīng)費的增加。
十一、一般性支出情況
2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費1.57萬元，用于開展事業(yè)單位人員培訓(xùn)、中青班黨校培訓(xùn)、科級干部進修班培訓(xùn)、中層骨干培訓(xùn)，人數(shù)16人。2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額84.3萬元，其中：政府采購貨物支出84.3萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額84.3萬元，占政府采購支出總額的100%，
其中：授予小微企業(yè)合同金額84.3萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價值100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中項目1個，共涉及資金439.83萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。
組織對“洞庭湖綜合治理”等項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出439.83萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看整體效果良好，合理使用資金，堅持厲行節(jié)約。
組織對單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1658.53萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；嚴(yán)格按照厲行節(jié)約要求規(guī)范了機關(guān)事務(wù)管理工作，保障了機關(guān)有效運轉(zhuǎn)；認(rèn)真貫徹落實全面從嚴(yán)治黨各項要求，始終堅持把紀(jì)律規(guī)矩挺在最前面，加強了干部隊伍建設(shè)；積極化解債務(wù)風(fēng)險，強化財務(wù)監(jiān)管，提升了管理水平。
�。ǘ┎块T決算中項目績效自評結(jié)果。
洞庭湖綜合治理項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為439.83萬元，執(zhí)行數(shù)為439.83萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是合理使用資金，堅持厲行節(jié)約；二是確保生態(tài)環(huán)境持續(xù)保持。下一步改進措施：無。
�。ㄈ┎块T評價項目績效評價結(jié)果。
績效管理工作開展順利，部門決算中項目績效自評結(jié)果為98，部門評價項目績效評價結(jié)果為優(yōu)，以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果為優(yōu)。
預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等，一并作為附件公開。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2022年度岳陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室部門決算公開表格
2022年度岳陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室績效評價自評報告
