2023年度岳陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心
整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
部門(mén)(單位)名稱(chēng)：岳陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心
2024年 6月 20 日
一、單位基本情況
我單位設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)部門(mén)，包括：辦公室、接待股、財(cái)務(wù)股、公務(wù)用車(chē)股、辦公用房股、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能股、工會(huì)、公務(wù)用車(chē) 管理服務(wù)中心。事業(yè)編制15名，設(shè)主任1名，副主任3名，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。
2023年末在職實(shí)有人數(shù)16人，其中：行政編制人員1人，機(jī)關(guān)工勤人員2人，事業(yè)編制人員13人。
職能職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)政府大院辦公區(qū)設(shè)施和大型會(huì)議場(chǎng)所的管理與服務(wù)工作，承辦縣四套班子領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)會(huì)議及重要活動(dòng)的后勤供應(yīng)工作；
2、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)車(chē)輛管理和調(diào)配；
3、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公用房的調(diào)配、管理、辦公設(shè)施維修。
二、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況
2023年基本支出共994.13萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出657.7萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出336.43萬(wàn)元，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”管理，2023年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)403.47萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)53.33萬(wàn)元，無(wú)因公出國(guó)，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)350.34萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年項(xiàng)目支出1125.1萬(wàn)元，主要用于支付公務(wù)接待費(fèi)53.33萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)350.34萬(wàn)元、租車(chē)費(fèi)667.81萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)53.62萬(wàn)元。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
無(wú)
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
2023年國(guó)有資本經(jīng)驗(yàn)預(yù)算148.71萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目支出148.71萬(wàn)元。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
無(wú)
六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況
1.全年收支情況。全年總收入2364.19萬(wàn)元，總支出2346.19萬(wàn)元，結(jié)余0萬(wàn)元，基本實(shí)現(xiàn)了年度收支平衡。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為515.72萬(wàn)元，決算數(shù)為403.67萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)78.27%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付進(jìn)度滯后，與上年相比增加20.25萬(wàn)元，增加的主要原因是2023年大型接待任務(wù)較多。
3.資金使用合規(guī)性。一切支出嚴(yán)格按照財(cái)政有關(guān)文件規(guī)定和資金撥付審批程序，認(rèn)真審核每筆業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性，確保資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列開(kāi)支等情況。
4.預(yù)決算信息公開(kāi)性。按照規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間在政府網(wǎng)站公開(kāi)預(yù)決算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
1.財(cái)務(wù)監(jiān)督管理機(jī)制還有待加強(qiáng)。
2.財(cái)務(wù)工作者的業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
3.對(duì)于績(jī)效評(píng)價(jià)的認(rèn)識(shí)不夠深入，把預(yù)算績(jī)效簡(jiǎn)單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。
4.基本支出經(jīng)費(fèi)保障水平偏低。機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心用于保障全年人員經(jīng)費(fèi)和日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的基本支出為994.13萬(wàn)元，而縣財(cái)政預(yù)算撥款只有177.58萬(wàn)元，預(yù)算撥款基本圍繞保人員經(jīng)費(fèi)、�；具\(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行，而我單位還承擔(dān)公務(wù)接待、公務(wù)用車(chē)、辦公用房等職能職責(zé)，資金缺口大，需年中調(diào)整預(yù)算資金，預(yù)算執(zhí)行面臨一定的壓力。
八、下一步改進(jìn)措施
1.加強(qiáng)對(duì)資金支出方面的管理，進(jìn)一步完善資金管理制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)格監(jiān)管資金的使用，分清業(yè)務(wù)的不同性質(zhì)，結(jié)合單位的資金能力，按輕重緩急統(tǒng)籌安排資金，保證資金使用的高效率。
2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作人員的業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)，規(guī)范賬務(wù)處理，提高實(shí)際工作能力。
3.向上級(jí)組織和部門(mén)爭(zhēng)取更多的資金，并進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，貫徹厲行節(jié)約制度。
九、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒(méi)有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)99.31分，自評(píng)結(jié)果：優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。本整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告擬與2023年度部門(mén)決算同步公開(kāi)。
十、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)