2022年岳陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責(zé)
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預(yù)算
�。ǘ� 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
�。ǘ� 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ� “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三） 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。
1.根據(jù)黨和國家有關(guān)機(jī)關(guān)行政后勤管理的規(guī)定和要求，結(jié)合縣直機(jī)關(guān)的實(shí)際，研究制定機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作的規(guī)章制度，并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)縣委、縣政府、縣人大、縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)和縣直有關(guān)部門的事務(wù)管理與后勤保障服務(wù)工作。
3.負(fù)責(zé)縣領(lǐng)導(dǎo)工作用車和機(jī)動車輛的調(diào)配、管理工作，負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)通勤用車的安排調(diào)配管理工作。
4.負(fù)責(zé)對縣直機(jī)關(guān)主要辦公用房提出規(guī)劃意見,協(xié)助有關(guān)單位組織建設(shè)，并負(fù)責(zé)分配。
5.負(fù)責(zé)縣級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作，制定相關(guān)具體制度和辦法并組織實(shí)施，承擔(dān)國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定、清查登記、資產(chǎn)處置工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。
1.辦公室 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、會務(wù)、機(jī)要、后勤等日常事務(wù)工作。
2.財(cái)務(wù)股 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備設(shè)施購置項(xiàng)目、公務(wù)接待及本中心公用經(jīng)費(fèi)等各類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)審核發(fā)放及本中心財(cái)務(wù)管理、工資等相關(guān)工作。
3.公務(wù)用車股 負(fù)責(zé)公務(wù)用車的劃轉(zhuǎn)調(diào)配、購置更新工作；監(jiān)督檢查全縣公務(wù)用車使用情況。
4.接待股 負(fù)責(zé)承擔(dān)縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)機(jī)關(guān)的重要公務(wù)接待，配合相關(guān)職能部門適時(shí)對公務(wù)接待工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。
5.辦公用房股 負(fù)責(zé)縣直行政事業(yè)單位辦公用房及其配套設(shè)施設(shè)備的購置、清查登記、產(chǎn)權(quán)界定、調(diào)配、維修等事務(wù)性工作。
6.公共機(jī)構(gòu)節(jié)能股 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，會同有關(guān)部門制定推動全縣公共機(jī)構(gòu)的節(jié)能規(guī)劃、規(guī)章制度并組織實(shí)施，組織開展教育培訓(xùn)、能耗統(tǒng)計(jì)、檢測和評價(jià)考核等工作。
7.工會 執(zhí)行會員大會或者會員代表大會的決議和上級工會的決定，完成上級工會布置的工作任務(wù)，組織基層工會的日常工作。
8.縣國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 負(fù)責(zé)縣直行政事業(yè)單位納入國有資產(chǎn)的經(jīng)營性資產(chǎn)管理，承擔(dān)清查登記、產(chǎn)權(quán)界定、維修、安全、資產(chǎn)處置等事務(wù)工作。
9. 縣公務(wù)用車管理服務(wù)中心 負(fù)責(zé)公務(wù)用車平臺車輛的集中管理和統(tǒng)一調(diào)度；負(fù)責(zé)公車的維修、保養(yǎng)、加油等日常運(yùn)行工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入本年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算587.28萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款587.28萬元。本部門為2021年新成立單位，故無2021年預(yù)算數(shù)據(jù)。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算587.28萬元，其中，一般公共服務(wù)577.07萬元，社會保障和就業(yè)4.63萬元，衛(wèi)生健康支出2.31萬元，住房保障3.27萬元。本部門為2021年新成立單位，故無2021年預(yù)算數(shù)據(jù)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算587.28萬元，其中，一般公共服務(wù)支出577.07萬元，占98.26%；社會保障和就業(yè)4.63萬元，占0.78%；衛(wèi)生健康支出2.31萬元，占0.39%；住房保障3.27萬元，占0.57%；具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)52.28萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出49.58萬元、一般商品和服務(wù)支出2.7萬元。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算535萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括公務(wù)用車、公務(wù)接待。其中：公務(wù)用車450萬元，主要用于負(fù)責(zé)公車的維修、保養(yǎng)、加油等日常運(yùn)行工作；公務(wù)接待85萬元，主要用于負(fù)責(zé)承擔(dān)縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)機(jī)關(guān)的重要公務(wù)接待。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.7萬元。本部門為2021年新成立單位，故無2021年預(yù)算數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。本部門為2021年新成立單位，故無2021年預(yù)算數(shù)據(jù)。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開 會議0次，人數(shù)0人，無內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展培訓(xùn)0次，人數(shù)0人，無內(nèi)容；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預(yù)算總額2.7 萬元，其中貨物類2.7 萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車 83輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車83輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為587.28萬元，其中，基本支出52.28萬元，項(xiàng)目支出535萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心預(yù)算表.xlsx