岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心
2023年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
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1、貫徹執(zhí)行國家和地方關(guān)于公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理工作的方針、政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國省干線公路的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)等工作。
2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國省干線公路養(yǎng)護(hù)、改造升級，確保公路的完好、平整、暢通，提高公路的耐用性和抗災(zāi)能力；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國省干線公路安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
3、承辦縣委、縣人民政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心為岳陽縣全額撥款、單獨(dú)核算、公益一類事業(yè)單位，保留正科級機(jī)構(gòu)規(guī)格。根據(jù)岳陽市編辦相關(guān)文件精神，定編151名，其中機(jī)關(guān)24名、公路所127名。目前，我中心現(xiàn)有在職在崗干部職工151人。中心機(jī)關(guān)設(shè)9個職能股室（辦公室、財(cái)務(wù)股、機(jī)安股、工務(wù)股、總工室、黨建辦、紀(jì)檢監(jiān)察室、工會、政工股）。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算3529.66萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1637.9萬元，政府性基金預(yù)算撥款750萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1141.76萬元。本單位2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加1920.83萬元，主要是因?yàn)槿藛T變動，工資晉級、普調(diào)及上一年在建項(xiàng)目結(jié)余預(yù)算和政府性基金預(yù)算增加引起。
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2023年本單位支出預(yù)算3529.66萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出161.51萬元，衛(wèi)生健康支出90.26萬元，交通運(yùn)輸支出3163.88萬元，住房保障支出114.01萬元。支出較去年增加1920.83萬元，其中基本支出增加318.77萬元，項(xiàng)目支出增加1572.99萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T變動，工資晉級、普調(diào)及上一年在建項(xiàng)目結(jié)余預(yù)算和政府性基金預(yù)算增加引起。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算3529.66萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出161.51萬元，占4.58%；衛(wèi)生健康支出科目90.26萬元，占2.56%；交通運(yùn)輸支出3163.88萬元，占89.63%；住房保障支出114.01萬元，占3.23%。 具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1956.67萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為1572.99萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)1572.99萬元，主要用于危橋改造、S310毛田至公田大修、岳陽縣G107大修、公路水毀搶修，解決路域環(huán)境等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算751.26萬元，其中農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（2120804）撥付G107線大修工程地方配套資金400萬元，月田橋、三讓橋、十步橋三座危橋改造資金300萬元，解決公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)50萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)未完工其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（2120899）S310岳陽縣大屋灣拓寬工程項(xiàng)目1.26萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款81.54萬元，比上一年減少0.54萬元，主要原因是人員增減變動情況。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.8萬元。其中，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。與上一年持平故無做比較。
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本單位2023年會議費(fèi)預(yù)算2.8萬元，擬召開5次大會議，人數(shù)80人，20次小會議，人數(shù)10左右，內(nèi)容為公路工作會、養(yǎng)護(hù)工作會、安全生產(chǎn)會、工會會員會、黨員大會等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.3萬元，擬開展6次培訓(xùn)，人數(shù)5人，內(nèi)容為財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)、工務(wù)股人員培訓(xùn)、安全員培訓(xùn)等；2023年度本單位無計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本單位2023年政府采購預(yù)算總額230萬元，其中工程類150萬元，貨物類50萬元，服務(wù)類30萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛14輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車14輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車2輛，無計(jì)劃新增配置車輛。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為3529.66萬元，其中，基本支出1956.67萬元，項(xiàng)目支出1572.99萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
