目錄
第一部分 中共岳陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共岳陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
（一）向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報告巡察工作情況，傳達貫徹中央、省委、市委、縣委、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署。
（二）承擔(dān)巡察工作有關(guān)的政策研究、制度建設(shè)等工作。
（三）統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)縣委巡察組開展工作。
（四）對縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項及巡察移交事項進行督辦。
（五）配合有關(guān)部門對巡察工作人員進行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理。
（六）完成縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合室、巡察室、督辦室、信息中心；設(shè)2個巡察組。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室本級，本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此2023年度部門決算僅為本級決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計440.56萬元。與上年相比，增長78.86萬元，增長21.80%，主要是因為2023年度共開展3輪常規(guī)巡察，較上年度增加2輪常規(guī)巡察。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計440.56萬元，其中：財政撥款收入440.56萬元，占100.00%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計440.56萬元，其中：基本支出274.16萬元，占62.23%；項目支出166.4萬元，占37.77%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計440.56萬元，與上年相比，增長78.86萬元,增長21.80%，主要是因為2023年度共開展3輪常規(guī)巡察，較上年度增加2輪常規(guī)巡察。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出440.56萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增長78.86萬元，增長21.80%，主要是因為2023年度共開展3輪常規(guī)巡察，較上年度增加2輪常規(guī)巡察。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出440.56萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出440.56萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為267.66萬元，支出決算數(shù)為440.56萬元，完成年初預(yù)算的164.60%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為267.66萬元，支出決算為440.56萬元，完成年初預(yù)算的164.60%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：常規(guī)巡察和專項巡察工作根據(jù)本年實際開展情況申報，所需經(jīng)費未納入年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出274.16萬元，其中：
人員經(jīng)費227.40萬元，占基本支出的82.94%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費。
公用經(jīng)費46.76萬元，占基本支出的17.06%，主要包括辦公費、水費、差旅費、維修（護）費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.2萬元，支出決算為0.1萬元，完成預(yù)算的50.00%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比增長0萬元，增長0%,主要原因是無變化。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.2萬元，支出決算為0.1萬元，完成預(yù)算的50.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待批次減少，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,主要原因是公務(wù)接待批次減少。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比增長0萬元，增長0%,主要原因是無變化。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比增長0萬元，增長0%,主要原因是無變化。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.1萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.1萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓5人次，主要是上級和其他縣市區(qū)巡察機構(gòu)來訪發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，中共岳陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（單位本級或某二級機構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出46.76萬元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增長21.36 萬元，增長84.09 %。主要原因是：2023年度共開展3輪常規(guī)巡察，較上年度增加2輪常規(guī)巡察。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.00萬元，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費0.03萬元，用于開展事業(yè)單位人員培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金166.4萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2023年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。
組織對1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出440.56萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，保證了人員經(jīng)費正常發(fā)放，單位正常運轉(zhuǎn)，工作順利開展；開展了十三屆縣委第三、四、五輪巡察、園區(qū)專項巡察，以及整改督查評估工作；完成了省委巡視和市委提級巡察整改工作。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。
本單位無部門決算中項目績效自評結(jié)果。
（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
1、
中共岳陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2023年部門決算公開表格.xlsx
2、
中共岳陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2023年度整體支出績效自評報告.doc