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中共岳陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2022年度部門預(yù)算公開
來源:岳陽縣委巡察辦   2021-11-19 08:00
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  中共岳陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2022年度部門預(yù)算公開

  第一部分2022年部門預(yù)算說明

  一、 部門基本概況

  (一) 職能職責(zé)

 。ǘ 機(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、 部門收支總體情況

  (一) 收入預(yù)算

 。ǘ 支出預(yù)算

  四、 一般公共預(yù)算撥款支出

  (一) 基本支出

 。ǘ 項(xiàng)目支出

  五、 政府性基金預(yù)算支出

  六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

 。ㄒ唬 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 。ǘ “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 。ㄈ 一般性支出情況

  (四) 政府采購情況

 。ㄎ澹 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

 。 預(yù)算績效目標(biāo)說明

  七、 名詞解釋

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績效目標(biāo)表

  注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

  第一部分 2022年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責(zé)。

  中共岳陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡稱縣委巡察辦)是中共岳陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡稱縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組)的日常辦事機(jī)構(gòu),作為縣委工作機(jī)關(guān),為正科級,設(shè)在中共岳陽縣紀(jì)律檢查委員會(huì)。

  主要職責(zé)是:

  1.向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)告巡察工作情況,傳達(dá)貫徹中央、省委、市委、縣委、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署。

  2.承擔(dān)巡察工作有關(guān)的政策研究、制度建設(shè)等工作。

  3.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)縣委巡察組開展工作。

  4.對縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)及巡察移交事項(xiàng)進(jìn)行督辦。

  5.配合有關(guān)部門對巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理。

  6.完成縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它任務(wù)。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。

  根據(jù)上述職能,縣委巡察辦設(shè):

  1.綜合室:負(fù)責(zé)縣委巡察機(jī)構(gòu)文電、機(jī)要、檔案、保密、信息、法規(guī)等日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作;負(fù)責(zé)縣委巡察辦內(nèi)務(wù)、會(huì)務(wù)、信訪、文件文稿工作;負(fù)責(zé)與市委巡察辦、其他縣市區(qū)委巡察辦及我縣相關(guān)職能部門的聯(lián)絡(luò)工作;負(fù)責(zé)縣委巡察辦財(cái)務(wù)管理、收發(fā)文印、印章管理、信息公開等行政后勤工作;按照有關(guān)規(guī)定,協(xié)助做好組織人事、黨群、內(nèi)部監(jiān)督、考核評分等工作;負(fù)責(zé)縣委巡察辦的自身建設(shè);承辦辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  2.巡察室:貫徹落實(shí)縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組及縣委巡察辦工作部署,負(fù)責(zé)縣本級巡察工作實(shí)施方案的擬定、報(bào)批及具體組織實(shí)施;負(fù)責(zé)縣委巡察組的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督管理,具體承辦巡察材料的收集、巡察問題線索的分類、整理和移交工作;負(fù)責(zé)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)、五人小組會(huì)、縣委常委會(huì)巡察業(yè)務(wù)材料的起草和綜合工作;負(fù)責(zé)本縣巡察的組織安排和實(shí)施;承辦辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  3.督辦室:依照中央、省委、市委、縣委關(guān)于巡視巡察問題整改要求,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督查督辦全縣巡察問題線索和事項(xiàng)的辦理工作,巡察反饋問題的整改工作;負(fù)責(zé)制訂督查工作具體方案,組織督辦工作;負(fù)責(zé)建立巡察督辦工作臺(tái)賬(資料、報(bào)表、數(shù)據(jù)),及時(shí)匯總成果運(yùn)用情況,起草向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣委匯報(bào)巡察整改工作的報(bào)告;負(fù)責(zé)對巡察問題整改情況進(jìn)行綜合考核評分;承擔(dān)信息管理事項(xiàng),負(fù)責(zé)組織巡察工作人員的培訓(xùn),配合巡察組做好巡察人員管理、考核、鑒定;具體負(fù)責(zé)巡察人才庫和巡察問題線索信息化管理等工作;承辦辦領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。

  4.信息中心:主要負(fù)責(zé)對巡察人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核管理和巡察問題線索信息化管理。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室只有本級,沒有所屬二級機(jī)構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入、以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算216.4萬元,均為一般公共預(yù)算撥款。收入較去年增加85.69萬元,主要原因是巡察組6人從縣紀(jì)委監(jiān)委轉(zhuǎn)至本單位,導(dǎo)致一般公共預(yù)算增加。

  (二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算216.4萬元,其中,一般公共服務(wù)177.73萬元,社會(huì)保障和就業(yè)17.53萬元,衛(wèi)生健康支出8.77萬元,住房保障12.37萬元。支出較去年增加85.69萬元,均為基本支出增加,主要是由于巡察組6人從縣紀(jì)委監(jiān)委轉(zhuǎn)至本單位,導(dǎo)致基本支出增加。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算216.4萬元,其中,一般公共服務(wù)支出177.73萬元,占82.13%;社會(huì)保障和就業(yè)17.53萬元,占8.10%;衛(wèi)生健康支出8.77萬元,占4.05%;住房保障12.37萬元,占5.72%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)198.4萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出184萬元、一般商品和服務(wù)支出14.4萬元。

 。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算18萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括縣委巡察工作。其中:縣委巡察工作18萬元,主要用于開展縣委常規(guī)巡察、專項(xiàng)巡察和巡察整改工作。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  本年度本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):本年度本部門機(jī)關(guān)本級運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款14.4萬元,比上年增加4.5萬元,增長23.81%。主要原因是:巡察組6人從縣紀(jì)委監(jiān)委轉(zhuǎn)至本單位,導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算:本年度本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0 萬元,其中公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開0次會(huì)議,人數(shù)0人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人;無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、賽事活動(dòng)0次,經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

  (四)政府采購情況:本年度政府采購預(yù)算總額14.4 萬元,其中貨物類采購預(yù)算10 萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算4.4萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有車輛0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年度擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

 。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為216.4萬元,其中,基本支出198.4萬元,項(xiàng)目支出18萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

  七、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

  巡察辦預(yù)算公開表.xlsx