2022年岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責(zé)
�。ǘ� 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
�。ǘ� 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
�。ǘ� 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ� “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ� 一般性支出情況
（四） 政府采購(gòu)情況
�。ㄎ澹� 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。
1、負(fù)責(zé)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)的組織實(shí)施；
2、負(fù)責(zé)軍轉(zhuǎn)、復(fù)員、離退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置、服務(wù)管理和待遇保障工作；
3、貫徹落實(shí)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵、隨軍家屬及隨調(diào)家屬安置辦法及安置計(jì)劃并組織實(shí)施；
4、負(fù)責(zé)退役軍人教育培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)扶持工作；
5、組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動(dòng)，承擔(dān)審核、報(bào)批、褒揚(yáng)革命烈士工作，負(fù)責(zé)優(yōu)撫對(duì)象的撫恤，指導(dǎo)優(yōu)撫事業(yè)單位的管理；
6、提供收養(yǎng)，弘揚(yáng)救助精神，負(fù)責(zé)“三無(wú)”老人、家庭無(wú)力照顧老人、在華無(wú)人照顧海外僑胞與外籍華人收養(yǎng)，老人自愿有償收養(yǎng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局屬于財(cái)政全額撥款的政府工作部門，對(duì)照省廳、市局機(jī)構(gòu)設(shè)置，按照縣委審批的三定方案，設(shè)有辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、政策法規(guī)股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)股6個(gè)股室，下轄岳陽(yáng)縣退役軍人服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣光榮院、岳陽(yáng)縣軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所、岳陽(yáng)縣民兵訓(xùn)練中心4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全局系統(tǒng)行政編制8名，事業(yè)編制30名；年末實(shí)有人數(shù)42人，其中：在職42人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入本年度部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)、岳陽(yáng)縣退役軍人服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣光榮院。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算2015.66萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2015.66萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款2015.66萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元）。收入較去年增加483.87萬(wàn)元，主要原因：一是人員增加及工資調(diào)增、事業(yè)編制公務(wù)交通補(bǔ)貼增加，二是增加了縣級(jí)專項(xiàng)配套資金。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算2015.66萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出1991.62萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出18.17萬(wàn)元，住房保障支出5.87萬(wàn)元。支出較去年增加483.87萬(wàn)元，其中基本支出增加33.87萬(wàn)元，主要原因是工資調(diào)增、事業(yè)編制公務(wù)交通補(bǔ)貼增加；項(xiàng)目支出增加450萬(wàn)元，主要原因是增加了縣級(jí)專項(xiàng)配套資金。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2015.66萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)1991.62萬(wàn)元，占98.81%；衛(wèi)生健康支出18.17萬(wàn)元，占0.9%；住房保障5.87萬(wàn)元，占0.29%；具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)407.96萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1607.70萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：退役軍人事務(wù)管理支出304萬(wàn)元，主要用于（退役軍人事務(wù)管理184萬(wàn)元、優(yōu)撫事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元）；八一春節(jié)慰問(wèn)支出380萬(wàn)元，主要用于八一春節(jié)擁軍擁屬慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)；其他優(yōu)撫支出466.7萬(wàn)元，主要用于（殘疾軍人護(hù)理費(fèi)50.3萬(wàn)元、撫恤事業(yè)費(fèi)為19萬(wàn)元、傷殘軍人救助基金10萬(wàn)元、涉軍人員取消公益性崗位生活困難補(bǔ)助70萬(wàn)元、無(wú)工作單位優(yōu)撫對(duì)象自然增長(zhǎng)金68萬(wàn)元、原80401部隊(duì)退役人員困難補(bǔ)助67.7萬(wàn)元、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)藥費(fèi)配套181.7萬(wàn)元）；烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)支出32萬(wàn)元，主要用于（烈士陵園維護(hù)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元、英烈紀(jì)念設(shè)施維護(hù)20萬(wàn)元）；退役安置支出220萬(wàn)元，主要用于（退役軍人待安置期間生活費(fèi)25萬(wàn)元、退役士兵待安置期間社保補(bǔ)繳35萬(wàn)元、退役士兵一次性就業(yè)金配套160萬(wàn)元）；義務(wù)兵優(yōu)待支出200萬(wàn)元，主要用于義務(wù)兵入伍優(yōu)待金；優(yōu)撫工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，只要用于岳陽(yáng)縣光榮院優(yōu)撫支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本部門無(wú)政府性基金安排支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款20.52萬(wàn)元，主要用于一般商品服務(wù)支出。比2021年減少6.18萬(wàn)元，減少23.15%，主要原因是上年度公務(wù)交通補(bǔ)貼在一般商品服務(wù)中支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.22萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.22萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元）,比上年增加0.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.41%，主要原因是本年度岳陽(yáng)縣退役軍人服務(wù)中心進(jìn)行單獨(dú)預(yù)算，增加了公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.2萬(wàn)元，擬開展干部職工在職培訓(xùn)2次，人數(shù)43人，內(nèi)容為2022年事業(yè)單位工作人員線上培訓(xùn)；擬舉辦2022清明祭英烈祭掃和9·30”烈士公祭等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算9萬(wàn)元。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況：本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額20 萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類20萬(wàn)元，服務(wù)類0 萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，無(wú)領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和其他用車。無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。本年度無(wú)新增配置車輛。無(wú)新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2015.66萬(wàn)元，其中，基本支出407.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1607.70萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
