2023年度岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)決算
目錄
第一部分 岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
1.城區(qū)禁炮、城區(qū)渣土揚(yáng)塵管理、城區(qū)噪音管理，城區(qū)露天焚燒管理，城區(qū)油煙治理、城區(qū)河道亂占亂采亂堆管理。
2.行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護(hù)管理方面的行政處罰權(quán)。
3.行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán)。
4.完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)屬岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，為正股級(jí)事業(yè)單位。
岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)現(xiàn)有干部職工38人，其中有編人員20人，無編人員17人，退休1人�？h城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)下設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、禁炮中隊(duì)、執(zhí)法中隊(duì)、渣土南中隊(duì)、渣土北中隊(duì)。
�。ǘQ算單位構(gòu)成
岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)2023年部門決算匯總公開構(gòu)成包括：岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)本單位決算。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)543.47萬元。與上年相比，減少17.17萬元，減少3.06%，主要是因?yàn)槿藛T減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)527.96萬元，其中：財(cái)政撥款收入276.24萬元，占52.32%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入251.73萬元，占47.68%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)543.47萬元，其中：基本支出543.47萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)276.24萬元，與上年相比，減少284.38萬元,減少50.73%，主要是因?yàn)閱挝缓喜⒑蟪藛T經(jīng)費(fèi)，其他收支在新單位核算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出276.24萬元，占本年支出合計(jì)的50.83%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少264.66萬元，減少48.93%，主要是因?yàn)閱挝缓喜⒑蟪藛T經(jīng)費(fèi)，其他收支在新單位核算。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出276.24萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出19.87萬元，占7.19%，衛(wèi)生健康支出（類）支出10.75萬元，占3.89%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出230.77萬元，占83.54%，住房保障支出（類）支出13.58萬元，占4.92%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為278.84萬元，支出決算數(shù)為543.47萬元，完成年初預(yù)算的194.90%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)）年初預(yù)算為18.11萬元，支出決算為19.87萬元，完成年初預(yù)算的109.72%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社保金上年度補(bǔ)繳。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)）年初預(yù)算為1.13萬元，支出決算為1.26萬元，完成年初預(yù)算的111.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社保金上年度補(bǔ)繳。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項(xiàng)）年初預(yù)算為10.75萬元，支出決算為10.75萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）年初預(yù)算為235.26萬元，支出決算為230.77萬元，完成年初預(yù)算的98.09%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為13.58萬元，支出決算為13.58萬元，完成年初預(yù)算的100%決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
6、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.51萬元，因預(yù)算金額為0，無法計(jì)算百分比，無法計(jì)算超預(yù)算百分比。
其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為251.73萬元，因預(yù)算金額為0，無法計(jì)算百分比，無法計(jì)算超預(yù)算百分比。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出276.24萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)241.46萬元，占基本支出的87.41%，主要包括基本工資93.25
萬元、津貼補(bǔ)貼23.74萬元、獎(jiǎng)金40.99萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績(jī)效工資27.75萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.17萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.97萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.46萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.50萬元、住房公積金13.63萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助0萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元；
公用經(jīng)費(fèi)34.78萬元，占基本支出的12.59%，主要包括辦公費(fèi)1.46萬元、印刷費(fèi)0.96萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0.1萬元、郵電費(fèi)0.14萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.48萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.78萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)1.5萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.25萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用26.52萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0.37萬元、辦公設(shè)備購置0萬元。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：2023年本單位無政府性基金支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元；基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。本單位無政府性基金支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少0萬元，減少0%,減少的主要原因是2023年無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)等 于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0萬元，減少0%,減少的主要原因是2023年無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少0萬元，減少0%,減少的主要原因是2023年無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括：
0支出0萬元，主要用于0活動(dòng)
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人0次，主要是0發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，0（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要是用于公務(wù)車油料及維修費(fèi)用支出，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，本單位屬事業(yè)單位，按照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.00萬元，用于召開0會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為0；開支培訓(xùn)費(fèi)0.00萬元，用于開展0培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為0；舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額28.18萬元，其中：政府采購貨物支出3.87萬元、政府采購工程支出1.23萬元、政府采購服務(wù)支出23.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額28.18萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的13.7%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的4.4%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的81.9%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0車輛設(shè)備；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0 個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，整體評(píng)價(jià)優(yōu)秀。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
無。
�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
1、2023年部門決算公開表格
2、2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì).XLS
岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)2023年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告 - .docx