岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊單位2023年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責(zé)
1.行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。
2.行使工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對道路、公園廣場等公共場所無照經(jīng)營者,以及有照經(jīng)營者進(jìn)行店外經(jīng)營、店外作業(yè)的行政處罰權(quán)。
3.行使個體門店經(jīng)營者不安執(zhí)照規(guī)定場地經(jīng)營的行政處罰權(quán)。
4.行使對自產(chǎn)蔬菜和農(nóng)副產(chǎn)品未進(jìn)入政府指定地點經(jīng)營行為的行政處罰權(quán)。
5.行使食品藥品監(jiān)管方面戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營,以及戶外違法回收販賣藥品等的行政處罰權(quán)。
6.行使對未經(jīng)許可違規(guī)設(shè)置戶外廣告行為以及對影響市容的破損、殘缺廣告所有者或經(jīng)營者的行政處罰權(quán)。
7.對涉嫌無照經(jīng)營行為查處時,可以查封、扣押專門用于從事無照經(jīng)營活動的工具、設(shè)備、原材料、產(chǎn)(商)品。
8.行使公安交通管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對侵占城市道路和公共場地違法停放車輛、當(dāng)路擺攤設(shè)點、堆物及占道作業(yè)等行為的行政處罰權(quán)。
9.行使市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、園林綠化建設(shè)維護(hù)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。
10.完成上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊屬岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級機(jī)構(gòu),為正股級事業(yè)單位。
岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊現(xiàn)有干部職工56人,其中在職人員56人,退休15人。縣城市管理執(zhí)法大隊下設(shè)五個股室和四個中隊:辦公室、財務(wù)、人事、工會、督察辦,城南中隊、城北中隊、市場中隊和綜合執(zhí)法中隊。
二、單位收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算565.90萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款465.82萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)100.08萬元。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、20表(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年減少35.59萬元,主要是因為本單位其他管理人員工作經(jīng)費均納入到局機(jī)關(guān)本級預(yù)算。
(二)支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算565.90萬元,其中,城鄉(xiāng)社區(qū)支出467.62萬元,占82.6%,城管執(zhí)法科目467.62萬元;社會保障和就業(yè)支出43.40萬元,占7.7%,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目40.84萬元,其他社會保障和就業(yè)支出科目2.55萬元;衛(wèi)生健康支出 24.25萬元,占4.3%,事業(yè)單位醫(yī)療科目24.25萬元;住房保障支出30.63萬元,占5.4%,住房公積金科目30.63萬元。支出較去年減少35.59萬元,其中基本支出減少35.59萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為本單位其他管理人員工作經(jīng)費均納入到局機(jī)關(guān)本級預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算565.90萬元,其中,城鄉(xiāng)社區(qū)支出467.62萬元,占82.6%,城管執(zhí)法科目467.62萬元;社會保障和就業(yè)支出43.40萬元,占7.7%,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目40.84萬元,其他社會保障和就業(yè)支出科目2.55萬元;衛(wèi)生健康支出 24.25萬元,占4.3%,事業(yè)單位醫(yī)療科目24.25萬元;住房保障支出30.63萬元,占5.4%,住房公積金科目30.63萬元。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為565.90萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
。ǘ╉椖恐С觯2023年度本單位無項目預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。
五、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款52.8萬元,比上一年增加21.48萬元,增加68.6%。主要是因為新增其他交通費用納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費核算。
。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)6.53萬元,其中,公務(wù)接待費0.53萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費6萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費6萬元。比上一年增加6.23萬元,增加2076%,主要原因是巡邏車輛的維護(hù)及油料費。
(三)一般性支出情況
本單位2023年培訓(xùn)費預(yù)算1.44萬元,擬開展3次培訓(xùn),人數(shù)168人,內(nèi)容為城管執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn);2023年度本單位未計劃安排會議,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況
本單位2023年政府采購預(yù)算總85萬元,其中工程類0萬元,貨物類65萬元,服務(wù)類20萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛1輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬報廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛,主要用于0資金來源為0。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為565.90萬元,其中,基本支出565.90萬元,項目支出0萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。