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岳陽縣城市規(guī)劃監(jiān)察大隊單位2023年度單位預算
來源:岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局   2023-01-10 15:19
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  岳陽縣城市規(guī)劃監(jiān)察大隊單位2023年度

  單位預算

  目錄

  第一部分  2023年單位預算說明

  第二部分  單位預算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

  第一部分  2023年單位預算說明

  一、單位基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

  1.貫徹執(zhí)行、宣傳《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、湖南省實施《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》辦法、《行政許可法》、《行政處罰法》等國家、省、市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理及禁拆治違等相關(guān)的行政法律、法規(guī)和規(guī)范性文件。

  2.負責受理公民、法人或其它組織關(guān)于違法建設的各種形式的上訪;負責有關(guān)信訪事項的辦理情況,及時查處各類違法建設行為,及時拆除超過期限的臨時建筑。

  3.負責規(guī)范城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察活動,及時查處舉報或巡查發(fā)現(xiàn)的單位和個人違法建設案件,負責對違法建設的現(xiàn)場勘察、核查、調(diào)查取證、立案處罰以及拆除違法建設。

  4.承辦上級主管部門交辦的其他事項。

 。ǘC構(gòu)設置。

  岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊屬岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設二級機構(gòu),為副科級事業(yè)單位。

  岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊現(xiàn)有干部職工25人,其中在職人員25人,退休0人。規(guī)劃監(jiān)察大隊下設內(nèi)設機構(gòu):辦公室 、財務室、工會、巡查中隊、督查中隊。

  二、單位收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算

  包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算264.95萬元,其中,一般公共預算撥款221.88萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)43.07萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年減少9.13萬元,主要是因為二級機構(gòu)其他管理人員工作經(jīng)費均納入到局機關(guān)本級預算。

 。ǘ┲С鲱A算

  2023年本單位支出預算264.95萬元,其中,城鄉(xiāng)社區(qū)支出218.69萬元,占82.5%,城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理科目218.69萬元;社會保障和就業(yè)支出20.42萬元,占7.7%,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目19.22萬元,其他社會保障和就業(yè)支出科目1.20萬元;衛(wèi)生健康支出 11.41萬元,占4.3%,事業(yè)單位醫(yī)療科目11.41萬元;住房保障支出14.42萬元,占5.4%,住房公積金科目6.06萬元。支出較去年減少9.13萬元,其中基本支出減少9.13萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為二級機構(gòu)其他管理人員工作經(jīng)費均納入到局機關(guān)本級預算。

  三、一般公共預算撥款支出預算

  2023年一般公共預算撥款支出預算264.95萬元,,其中,城鄉(xiāng)社區(qū)支出218.69萬元,占82.5%,城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理科目218.69萬元;社會保障和就業(yè)支出20.42萬元,占7.7%,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目19.22萬元,其他社會保障和就業(yè)支出科目1.20萬元;衛(wèi)生健康支出 11.41萬元,占4.3%,事業(yè)單位醫(yī)療科目11.41萬元;住房保障支出14.42萬元,占5.4%,住房公積金科目6.06萬元。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2023年基本支出年初預算數(shù)為264.95萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

 。ǘ╉椖恐С觯2023年度本單位無項目預算。

  四、政府性基金預算支出

  2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。

  五、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

  本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款26.85萬元,比上一年增加11.73萬元,增加77.6%。主要是因為新增其他交通費用納入機關(guān)運行經(jīng)費核算。

 。ǘ叭苯(jīng)費預算

  本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元,其中,公務接待費0萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.3.萬元,降低100%,主要原因是節(jié)約成本,減少公務開支。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

  2023年度本單位未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

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  本單位2023年政府采購預算總額38萬元,其中工程類0萬元,貨物類33萬元,服務類5萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

  2023年擬報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛,主要用于0資金來源為0。

  2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

 。╊A算績效目標說明

  本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為264.95萬元,其中,基本支出264.95萬元,項目支出0萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

  六、名詞解釋

  1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊2023年預算公開表.xlsx