2021年度岳陽縣風景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護中心
部門決算公開
目錄
第一部分岳陽縣風景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護中心單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、2021年度預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第五部分附件
第一部分
岳陽縣風景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護中心單位概況
一、 部門職責
職能職責
1.承擔縣城園林綠化建設(shè)養(yǎng)護管理方面的事務(wù)性工作。
2.負責起草縣城市園林綠化規(guī)劃、縣城市綠線管理方案、
縣城市綠化種植方案等方案草案；負責縣城附屬綠化工程設(shè)計方案技術(shù)審查；負責縣城綠化設(shè)施改動、樹木移植、砍伐等技術(shù)審查。
3.指導、協(xié)調(diào)市政綠化工程建設(shè)養(yǎng)護項目的實施，協(xié)調(diào)
施工建設(shè)，督促施工進度，監(jiān)測施工質(zhì)量，參與竣工驗收。
4.承擔縣城園林綠化建設(shè)養(yǎng)護等技術(shù)指導工作；指導縣城義務(wù)植樹、縣城機關(guān)單位庭院園林綠化、縣城綠化、附屬綠化、“創(chuàng)建園林縣城”和“創(chuàng)建園林式單位”等綠化建設(shè)工作；參與縣城創(chuàng)建等中心工作。
5.完成上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽縣風景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護中心屬岳陽縣風景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護中心下設(shè)二級機構(gòu)，為副科級事業(yè)單位。
岳陽縣風景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護中心現(xiàn)有干部職工28人，其中在職人員28人，退休0人。養(yǎng)護中心內(nèi)設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、財務(wù)室、綠化建設(shè)養(yǎng)護股、工程技術(shù)室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽縣風景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護中心2021年部門決算匯總公開構(gòu)成包括：岳陽縣風景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護中心單位決算.
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計635.81萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金2.48萬元），與上年相比，減少28.90萬元，減少4.35%，主要是因為本年度部分項目資金預算在岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局，2020年度所有項目資金預算在本單位，導致2021年度財政撥款收入減少。2021年度支出總計634.81萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與上年相比，減少28.90萬元，減少4.35%，主要是因為本年度部分項目資金預算在岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局，2020年度所有項目資金預算在本單位，導致2021年度財政撥款收入減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計633.33萬元，其中：財政撥款收入542.13萬元，占85.60%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入91.20萬元，占14.4%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計635.81萬元，其中：基本支出457.31萬元，占71.93%；項目支出178.50萬元，占28.07%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計542.13萬元（不含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加87.33萬元,增加19.20%，主要是因為接管范圍增加，工作經(jīng)費增加。
2021年度財政撥款支出合計544.61萬元（不含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加81.44萬元，增加17.58%，主要是因為接管范圍增加，工作經(jīng)費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出484.61萬元，占本年支出合計的88.98%，與上年財政撥款支出463.17萬元相比，本年度財政撥款支出增加21.44萬元，增加4.63%，主要是因為接管范圍增加，工作經(jīng)費增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出484.61萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出484.61萬元，占100%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為230.89萬元，支出決算數(shù)為484.61萬元，完成年初預算的209.89%，其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預算為68.11萬元，支出決算為251.83萬元，完成年初預算的370%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算較少，導致嚴重超預算。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）。
年初預算為160.3萬元，支出決算為160.3萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)基本持平。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）。年初預算為2.48萬元，支出決算為2.48萬元，完成年初預算的98.75%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)基本持平。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。年初預算為0萬元，支出決算為70萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初無預算，年中追加項目。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出421.10萬元，其中：人員經(jīng)費214.86萬元，占基本支出的51.02%,主要包括基本工資90.89萬元、津貼補貼53.26萬元、獎金0.75萬元、伙食補助費0.06萬元、績效工資20.33萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14.25萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費11.77萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費0.82萬元、其他社會保障繳費0.47萬元、住房公積金15.79萬元、醫(yī)療費0萬元、其他工資福利支出6.47萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、救濟費0萬元、醫(yī)療費補助0萬元、助學費0萬元、獎勵金0萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0萬元、代繳社會保險費0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元；公用經(jīng)費206.25萬元，占基本支出的48.98%，主要包括辦公費1.43萬元、印刷費7.76萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0.12萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0.68萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、因公出國（境）費用0萬元、差旅費0.11萬元、維修（護）費2.19萬元、會議費0萬元、培訓費0.42萬元、公務(wù)接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、租賃費15.74萬元、專用燃料費6.53萬元、勞務(wù)費18.14萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費11.17萬元萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費5.38萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品服務(wù)支出17.82萬元。辦公設(shè)備購置1.46萬元、專用設(shè)備購置117.30萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為5.50萬元，支出決算為5.38萬元，完成預算的97.82%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是年初無因公出國（境）費預算，與上年相比減少0萬元，減少0%,減少0的主要原因是年初無因公出國（境）費預算，本年單位未發(fā)生因公出國（境）費用。
公務(wù)接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費支出年初無預算，單位未發(fā)生公務(wù)接待費用。與上年相比減少0萬元，減少0%,減少的主要原因是公務(wù)接待費支出年初無預算。
公務(wù)用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車購置費支出年初無預算，單位未發(fā)生公務(wù)用車購置費用。與上年相比減少0萬元，減少0%,減少的主要原因是公務(wù)用車購置費支出年初無預算。
公務(wù)用車運行維護費支出預算為5.50萬元，支出決算為5.38萬元，完成預算的97.82%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格控制三公經(jīng)費。與上年相比減少1.19萬元，減少18.11%，減少的主要原因是嚴格內(nèi)務(wù)管理制度，加強車輛管理。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算5.38萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：無活動支出0萬元，主要用于無活動
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次0，主要是主要是因疫情影響，未發(fā)生接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為5.38萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，單位本級更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費5.38萬元，主要用于公務(wù)用車的油料及維修費，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入60萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出60萬元，其中基本支出0萬元，項目支出60萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為60萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初無預算，年中追加項目。
九、2021年度預算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見（湘辦發(fā)〔2019〕10號）文件精神，結(jié)合《岳陽縣財政局關(guān)于開展2021年度部門績效自評工作的通知》要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2021年度部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出進行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”；
園林綠化維護項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”；
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為178.5萬元，執(zhí)行數(shù)為178.5萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是保質(zhì)保量按期完成工程；二是對城區(qū)綠化維護養(yǎng)護及時。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是旱災造成新移植樹木大部分死亡；二是園林維護養(yǎng)護專業(yè)人員不足。下一步改進措施：一是加大管理力度；二是提高處理經(jīng)費。
十、其他重要事項情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出206.25萬元，比上年決算數(shù)211萬，減少4.75萬元，減少2.25%。主要原因是嚴格控制各項費用開支，加強各項內(nèi)部管理制度。
�。ǘ┮话阈灾С銮闆r說明
2021年本部門開支會議費0萬元，用于召開0會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為0；開支培訓費0.42萬元，用于開展2培訓，人數(shù)29人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員培訓及干部定級培訓；舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是0。
（三）政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額117.3萬元，其中：政府采購貨物支出117.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額117.3萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。
�。ㄋ模﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是園林綠化養(yǎng)護工程車1輛，灑水車1輛，高空作業(yè)車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺，高空作業(yè)車一臺，主要用于城區(qū)街道樹木修枝用。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、 薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信
第五部分
附件 
岳陽縣風景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護中心決算公開.xls
岳陽縣風景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護中心整體支出績效自評報告.doc