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2021年度 岳陽(yáng)縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心部門(單位)部門決算
來(lái)源:岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局   2022-09-28
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  2021年度岳陽(yáng)縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心

  部門決算公開(kāi)

  目錄

  第一部分岳陽(yáng)縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心單位概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分2021年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

  第四部分名詞解釋

  第五部分附件

  第一部分

  岳陽(yáng)縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心單位概況

  一、 部門職責(zé)

  職能職責(zé)

  1.承擔(dān)縣城市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的事務(wù)性工作。

  2.負(fù)責(zé)起草縣城市容環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃草案,起草縣城 市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)規(guī)劃草案,起草縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)草案。

  3.執(zhí)行縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),落實(shí)縣城大街小巷、臨街門面單位、城鄉(xiāng)結(jié)合部等市容環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任制,協(xié)助收取縣城市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)有關(guān)規(guī)費(fèi)。

  4.負(fù)責(zé)縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)、市容環(huán)境衛(wèi)生清掃、縣城主次街道清掃、垃圾站和垃圾容器保潔;負(fù)責(zé)縣城市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)。

  5.負(fù)責(zé)縣城生活垃圾和其他垃圾的收集、清運(yùn)和無(wú)害化處理;負(fù)責(zé)縣城餐廚廢棄物的收集、清運(yùn)和無(wú)害化處理;負(fù)責(zé)縣城有毒、有害廢棄物收集、清運(yùn)和無(wú)害化處理。

  6.指導(dǎo)垃圾處理場(chǎng)等相關(guān)企業(yè)做好縣城垃圾無(wú)害化處理等市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)工作;指導(dǎo)縣城石灰漿生產(chǎn)等企業(yè)做好運(yùn)輸保潔工作。

  7.完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

  8.職能轉(zhuǎn)變?h市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心應(yīng)積極推進(jìn)行政職能回歸行政機(jī)關(guān),推進(jìn)經(jīng)營(yíng)性職能剝離,推進(jìn)向社會(huì)購(gòu)買服務(wù),切實(shí)轉(zhuǎn)變工作職能,強(qiáng)化公益服務(wù),做好全縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)工作。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

 。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:岳陽(yáng)縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心屬岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu),為副科級(jí)事業(yè)單位。

  岳陽(yáng)縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心現(xiàn)有干部職工483人,其中有編人員31人,其他人員452人。縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心下設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):綜合室、清掃股、清運(yùn)股、清洗股、垃圾無(wú)害化處理服務(wù)股。

 。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2021年部門決算匯總公開(kāi)構(gòu)成包括:岳陽(yáng)縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心單位決算.

  第三部分

  2021年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度收入總計(jì)3927.06萬(wàn)元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金305.01萬(wàn)元),與上年相比,增加7686.91萬(wàn)元,增加21.20%,主要是因?yàn)榻庸芊秶黾,工作?jīng)費(fèi)增加。

  2021年度支出總計(jì)3927.06萬(wàn)元(含結(jié)余分配111.4萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元),與上年相比,增加7686.91萬(wàn)元,增加21.20%,主要是因?yàn)榻庸芊秶黾樱ぷ鹘?jīng)費(fèi)增加。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2021年度收入合計(jì)3622.04萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入3316.11萬(wàn)元,占91.55%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入305.93萬(wàn)元,占8.45%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2021年度支出合計(jì)3815.65萬(wàn)元,其中:基本支出2399.84萬(wàn)元,占62.89%;項(xiàng)目支出1415.81萬(wàn)元,占37.11%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)3316.11萬(wàn)元(不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),與上年相比,增加870.19萬(wàn)元,增加35.58%,主要是因?yàn)楸灸甓壬鐣?huì)保障和就業(yè)支出增加。

  2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)3621.12萬(wàn)元(不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),與上年相比,增加1027.2萬(wàn)元,增加39.60%,主要是因?yàn)楸灸甓壬鐣?huì)保障和就業(yè)支出增加。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況

  2021年度財(cái)政撥款支出2941.91萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的77.1%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加1041.94元,增加54.84%,主要是因?yàn)楸灸甓壬鐣?huì)保障和就業(yè)支出增加。

 。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2021年度財(cái)政撥款支出2941.91萬(wàn)元,主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出2314.65萬(wàn)元,占78.68%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)支出627.26萬(wàn)元,占21.32%。

 。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況

  2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1730.86萬(wàn)元,支出決算數(shù)為2941.91萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的169.97%,其中:

  1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為71.1萬(wàn)元,支出決算為71.10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)基本持平。

  2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為1044.76萬(wàn)元,支出決算為2243.55萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的215%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:工作任務(wù)增加。

  3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)其他就業(yè)補(bǔ)助支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為615萬(wàn)元,支出決算為615萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)基本持平。

  4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為12.26萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員減少。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2021年度財(cái)政撥款基本支出2301.85萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1436.86萬(wàn)元,占基本支出的62.42%,主要包括基本工資232.41萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼182.41萬(wàn)元、獎(jiǎng)金1.76萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)1.53萬(wàn)元、績(jī)效工資57.53萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)66.94萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)17.63萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)28.64萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.54萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.17萬(wàn)元、住房公積金56.92萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、其他工資福利支出757.18萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金5.28萬(wàn)元、生活補(bǔ)助5.19萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)0萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬(wàn)元、助學(xué)費(fèi)0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0萬(wàn)元、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.71萬(wàn)元;公用經(jīng)費(fèi)865萬(wàn)元,占基本支出的37.58%,主要包括辦公費(fèi)4.66萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.08萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.10萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)33.73萬(wàn)元、水費(fèi)0.35萬(wàn)元、電費(fèi)3.12萬(wàn)元、郵電費(fèi)6.52萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.89萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)38.09萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.30萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)10.68萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.37萬(wàn)元、專用材料費(fèi)80.37萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)128.13萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.18萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)51萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)24.64萬(wàn)元、福利費(fèi)27.88萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)109.62萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用1.07萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出78.71萬(wàn)元。辦公設(shè)備購(gòu)置2.20萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置258.29萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為121萬(wàn)元,支出決算為111.9萬(wàn)元,完成預(yù)算的92.45%,其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算,與上年相比減少0萬(wàn)元,減少0%,減少0的主要原因是年初無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算,本年單位未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1萬(wàn)元,支出決算為0.59萬(wàn)元,完成預(yù)算的59%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。與上年相比增加0.59萬(wàn)元,增加100%,增加的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)支出年初無(wú)預(yù)算。

  公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初無(wú)預(yù)算,單位未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用。與上年相比減少0萬(wàn)元,減少0%,減少的主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初無(wú)預(yù)算。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為120萬(wàn)元,支出決算為111.31萬(wàn)元,完成預(yù)算的92.76%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。與上年相比增加7.66萬(wàn)元,增加7.39%,增加的主要原因是是生產(chǎn)車輛工作量增加。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.59萬(wàn)元,占0.52%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算111.31萬(wàn)元,占99.48%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容包括:無(wú)活動(dòng)支出0萬(wàn)元,主要用于無(wú)活動(dòng)

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.59萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組6個(gè)、來(lái)賓108人次,主要用于接待其他縣市平行單位。

  3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為111.31萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,單位本級(jí)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)111.31萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車的油料及維修費(fèi),截止2021年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為28輛。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入679.21萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出679.21萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出679.21萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下:

  1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為454.8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初無(wú)預(yù)算,年中追加項(xiàng)目。

  2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款) 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為224.41萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初無(wú)預(yù)算,年中追加項(xiàng)目。

  九、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  (1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

  根據(jù)《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔2018〕34號(hào))、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)(湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào))文件精神,結(jié)合《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年度部門績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求,為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí),切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,我單位對(duì)2021年度部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。

  部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分98分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”;

  市容環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”;

  環(huán)衛(wèi)設(shè)施添置項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”;

  環(huán)衛(wèi)專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)得分98分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”;

  高新園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出績(jī)效自評(píng)得分98分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”;

 。2)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

  項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1415.81萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1415.81萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是保質(zhì)保量按期完成工程;二是對(duì)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行整治。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是發(fā)現(xiàn)有很多裝修廢棄物亂扔亂倒;二是城區(qū)擴(kuò)大清掃范圍增加。下一步改進(jìn)措施:一是加大管理力度;二是提高處理經(jīng)費(fèi)。

  十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出865萬(wàn)元,比上年決算數(shù)895萬(wàn)元,增加30萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.35%。主要原因是:本單位2021年增加管理范圍,增加費(fèi)用。

 。ǘ┮话阈灾С銮闆r說(shuō)明

  2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.3萬(wàn)元,用于召開(kāi)1次會(huì)議,人數(shù)240人,內(nèi)容為環(huán)衛(wèi)節(jié)大會(huì);開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)10.68萬(wàn)元,用于開(kāi)展5次培訓(xùn),人數(shù)156人,內(nèi)容為事業(yè)單位人員培訓(xùn)、中層干部培訓(xùn)及定級(jí)培訓(xùn)等;舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元,主要是0。

  (三)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額404.93萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出404.93萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額404.93萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額404.93萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。

  (四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2021年12月31日,部門(單位)共有車輛28輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他28車輛,其他用車主要是用于垃圾清運(yùn),街道灑水及清掃車;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  第四部分 名詞解釋

  財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

  年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

  城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  其他支出(類):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  政府采購(gòu) :是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

  工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、  薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

  津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

  獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

  績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

  其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

  印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

  手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

  水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

  電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

  郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

  物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

  差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信

  第五部分

  附件  岳陽(yáng)縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心決算公開(kāi)表.xls
岳陽(yáng)縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心自評(píng)報(bào)告.docx