2021年度岳陽縣公園廣場運行維護中心
部門決算公開
目錄
第一部分岳陽縣公園廣場運行維護中心單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、2021年度預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣城市公園廣場運行維護中心單位概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┏袚h城公用廣場、公用公園、公用游園、公用植物
園等公用公園廣場管理方面的事務性工作。
�。ǘ┴撠煿霉珗@廣場設施日常維修、定期養(yǎng)護；負責用公園廣場環(huán)衛(wèi)保潔、美化、亮化等方面的事務性工作。
�。ㄈ┏袚霉珗@廣場招商、臨時占用公用公園廣場等方
的事務性工作。
�。ㄋ模┏袚霉珗@廣場安全管理、應急管理、秩序管理、設施保護等方面的事務性工作。
�。ㄎ澹┩瓿缮霞壷鞴懿块T交辦的其他工作任務。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構設置。岳陽縣城市公園廣場維護中心屬岳陽縣城市公園廣場維護中心下設二級機構，為正股級事業(yè)單位。
岳陽縣城市公園廣場維護中心現(xiàn)有干部職工20人，其中在職人員20人，退休0人。有編人員10人，三性用工6人，縣城市公園廣場維護中心不設內(nèi)設機構。
�。ǘQ算單位構成。岳陽縣城市公園廣場維護中心2021年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽縣城市公園廣場維護中心本級。
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計309.43萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金2.38萬元），與上年相比，增長30.54萬元，增長10.95%，主要是因為接管范圍增加，工作經(jīng)費增加。
2021年度支出總計309.43萬元（含年末結(jié)余分配24.57萬元），與上年相比，增長30.54萬元，增長10.95%，主要是因為接管范圍增加，工作經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計307.05萬元，其中：財政撥款收入181.55萬元，占59.13%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入125.5萬元，占40.87%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計284.86萬元，其中：基本支出232.51萬元，占81.62%；項目支出52.35萬元，占18.38%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計181.55萬元（不含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少32.34萬元,減少15.12%，主要是因為本年度部分項目資金預算在岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局，2020年度所有項目資金預算在本單位，導致2021年度財政撥款收入減少。
2021年度財政撥款支出合計183.93萬元（不含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少27.57萬元,減少13%，主要是因為本年度部分項目資金預算在岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局，2020年度所有項目資金預算在本單位，導致2021年度財政撥款支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出183.93萬元，占本年支出合計的64.6%，與上年相比，財政撥款支出減少27.57萬元，減少13%，主要是因為本年度部分項目資金預算在岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局，2020年度所有項目資金預算在本單位，導致2021年度財政撥款支出減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構情況
2021年度財政撥款支出183.93萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出183.93萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為186.07萬元，支出決算數(shù)為183.93萬元，完成年初預算的98.85%，其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為20萬元，支出決算為19.93萬元，完成年初預算的99.65%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：嚴格控制機關運行費用。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）。
年初預算為166.07萬元，支出決算為164萬元，完成年初預算的98.75%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出148.67萬元，其中：人員經(jīng)費111.91萬元，占基本支出的75.27%,主要包括基本工資40.4萬元、津貼補貼25.29萬元、獎金0萬元、伙食補助費0.24萬元、績效工資12.93萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.3萬元、職業(yè)年金繳費0.27萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費4.56萬元、公務員醫(yī)療補助繳費0萬元、其他社會保障繳費0.46萬元、住房公積金10.73萬元、醫(yī)療費0萬元、其他工資福利支出6.73萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、救濟費0萬元、醫(yī)療費補助0萬元、助學費0萬元、獎勵金0萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0萬元、代繳社會保險費0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元；公用經(jīng)費36.76萬元，占基本支出的24.73%，主要包括辦公費2.47萬元、印刷費0.21萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0.06萬元、水費0.35萬元、電費0萬元、郵電費0.25萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、因公出國（境）費用0萬元、差旅費0萬元、維修（護）費7.39萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、專用材料費5.75萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費10萬元萬元、福利費3.37萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品服務支出6.12萬元。辦公設備購置0.78萬元、專用設備購置0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是年初無因公出國（境）費預算，與上年相比減少0萬元，減少0%,減少0的主要原因是年初無因公出國（境）費預算，本年單位未發(fā)生因公出國（境）費用。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是公務接待費支出年初無預算，單位未發(fā)生公務接待費用。與上年相比減少0萬元，減少0%,減少的主要原因是公務接待費支出年初無預算。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是公務用車購置費支出年初無預算，單位未發(fā)生公務用車購置費用。與上年相比減少0萬元，減少0%,減少的主要原因是公務用車購置費支出年初無預算。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無公務用車運行維護費運行。與上年相比減少0萬元，減少0%，減少的主要原因是公務用車運行維護支出年初無預算。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：無活動支出0萬元，主要用于無活動
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次0，主要是主要是因疫情影響，未發(fā)生接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，主要是無支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年本單位無政府性基金支出。
九、2021年度預算績效情況說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況
根據(jù)《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見（湘辦發(fā)〔2019〕10號）文件精神，結(jié)合《岳陽縣財政局關于開展2021年度部門績效自評工作的通知》要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2021年度部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出進行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”；
廣場維護經(jīng)費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”；
無重點（專項）項目支出。
已按縣財政局統(tǒng)一要求在我單位門戶網(wǎng)站公開。
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為52.34萬元，執(zhí)行數(shù)為52.34萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是對廣場進行日常維護；二是對廣場進行管理。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是廣場建設時日已久，很多設備設施需要更換；二是廣場管理過程中對損壞嚴重的設備設施報廢手續(xù)未辦理。下一步改進措施：一是追加經(jīng)費更換設備設施；二是對報廢設備設施進行手續(xù)完善。
廣場維護支出項目績效自評綜述：整體評價優(yōu)秀。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出36.76萬元，比上年決算數(shù)36.62萬元，增加0.14萬元，增加0.38%。主要原因是本單位本年度增加小游園的維護。
�。ǘ┮话阈灾С銮闆r說明
2021年本部門開支會議費0萬元，用于召開0會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為0；開支培訓費0萬元，用于開展0培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容為0；舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是0。
（三）政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額1.48萬元，其中：政府采購貨物支出1.48萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.48萬元，占政府采購支出總額的100%。
�。ㄋ模﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，無其他用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務等
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產(chǎn)品應負擔的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人的補助等
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租金。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費等。
第五部分
