2022年岳陽縣城市公園廣場維護中心部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責
�。ǘ� 機構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
�。ǘ� 項目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬� 機關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ� “三公”經(jīng)費預(yù)算
（三） 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預(yù)算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�。
1.承擔縣城公用廣場、公用公園、公用游園、公用植物
園等公用公園廣場管理方面的事務(wù)性工作。
2.負責公用公園廣場設(shè)施日常維修、定期養(yǎng)護；負責用公園廣場環(huán)衛(wèi)保潔、美化、亮化等方面的事務(wù)性工作。
3.承擔公用公園廣場招商、臨時占用公用公園廣場等方
的事務(wù)性工作。
4.承擔公用公園廣場安全管理、應(yīng)急管理、秩序管理、設(shè)施保護等方面的事務(wù)性工作。
5.完成上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣城市公園廣場維護中心屬岳陽縣城市公園廣場維護中心下設(shè)二級機構(gòu)，為正股級事業(yè)單位。
岳陽縣城市公園廣場維護中心現(xiàn)有干部職工18人，其中在職人員18人，退休0人。縣城市公園廣場維護中心不設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算。2022年本部門收入預(yù)算186.48萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款186.48萬元。收入較去年增加0.41萬元，主要原因是增加了事業(yè)單位公車補貼。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算186.48萬元，其中社會保障和就業(yè)16.48萬元，衛(wèi)生健康支出7.27萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出151.1萬元，住房保障11.63萬元。支出較去年增加0.41萬元，主要原因是增加了事業(yè)單位公車補貼。
其中基本支出較上年增加0.41萬元，主要是由于增加了事業(yè)單位公車補貼。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算186.48萬元，其中，社會保障和就業(yè)16.48萬元，占8.84%；衛(wèi)生健康支出7.27萬元，占3.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出151.1萬元，占81.02%；住房保障11.63萬元，占6.24%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)186.48萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出176.76萬元、一般商品和服務(wù)支出9.72萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二）項目支出：2022年本單位項目支出預(yù)算0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款9.72萬元，同上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。比上年減少0 萬元，降低0%，主要原因是：無三公經(jīng)費預(yù)算。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：本年度本單位一般性支出預(yù)算共計9.72萬元，其中:會議費0.81萬元擬召開創(chuàng)建動員會1次，會議人數(shù)200人；培訓(xùn)費0萬元。
（四）政府采購情況：
本部門2022年政府采購預(yù)算總額100萬元，其中：工程類采購預(yù)算40萬元，貨物類采購預(yù)算50萬元，服務(wù)類采購預(yù)算10萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車輛0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。占用辦公用房面積160平米，賬面價值0萬元 。
�。╊A(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為186.48萬元，其中，基本支出186.48萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
