目錄
第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購(gòu)情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行、宣傳《中華人民共和國(guó)城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、湖南省實(shí)施《中華人民共和國(guó)城鄉(xiāng)規(guī)劃法》辦法、《行政許可法》、《行政處罰法》等國(guó)家、省、市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理及禁拆治違等相關(guān)的行政法律、法規(guī)和規(guī)范性文件。
2.負(fù)責(zé)受理公民、法人或其它組織關(guān)于違法建設(shè)的各種形式的上訪;負(fù)責(zé)有關(guān)信訪事項(xiàng)的辦理情況,及時(shí)查處各類違法建設(shè)行為,及時(shí)拆除超過(guò)期限的臨時(shí)建筑。
3.負(fù)責(zé)規(guī)范城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察活動(dòng),及時(shí)查處舉報(bào)或巡查發(fā)現(xiàn)的單位和個(gè)人違法建設(shè)案件,負(fù)責(zé)對(duì)違法建設(shè)的現(xiàn)場(chǎng)勘察、核查、調(diào)查取證、立案處罰以及拆除違法建設(shè)。
4.承辦上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)屬岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu),為副科級(jí)事業(yè)單位。
岳陽(yáng)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)現(xiàn)有干部職工28人,其中在職人員28人,退休0人。規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室 、財(cái)務(wù)室、工會(huì)、巡查中隊(duì)、督查中隊(duì)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本文為岳陽(yáng)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)單位預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本單位本年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出;又因退休人員支出未納入本單位預(yù)算支出,所以公開(kāi)的附件表格10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。2021年度本部門預(yù)算收入包括經(jīng)費(fèi)撥款,也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)330.88萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款330.88萬(wàn)元。比上年預(yù)算294.6萬(wàn)元,增加36.28萬(wàn)元,主要原因是:年終績(jī)效獎(jiǎng)金納入了預(yù)算。
(二)支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)330.88萬(wàn)元,其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出330.88萬(wàn)元。支出較上年增加36.28萬(wàn)元,主要原因是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,盡量壓縮公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,主要用于年終績(jī)效獎(jiǎng)金的發(fā)放。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局一般公共預(yù)算撥款支出330.88萬(wàn)元,具體安排情況如下:
(一) 基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為240.88萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出225.76萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出15.12萬(wàn)元。
(二) 項(xiàng)目支出
2021年年初預(yù)算數(shù)90萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中:主要用于規(guī)劃控建拆違經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款15.12萬(wàn)元,比上年增加1.12萬(wàn)元,增加8%。主要原因是:人員的變動(dòng),納入一般公共預(yù)算管理的在職人員數(shù)增加了2人。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.36萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.36萬(wàn),因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。
(三)一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)15.12萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)0.44萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.54萬(wàn)元、水費(fèi)0.18萬(wàn)元、電費(fèi)1.08萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.08萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.45萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)5.63萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.10萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.18萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.36萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.80萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.27萬(wàn)元、專用材料購(gòu)置費(fèi)0.45萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)0.18萬(wàn)元、其他1.38萬(wàn)元。
本單位2021年會(huì)議預(yù)算費(fèi)0.10萬(wàn)元,擬召開(kāi)1次會(huì)議,參會(huì)20人,內(nèi)容為工作總結(jié)會(huì)。培訓(xùn)費(fèi)0.18萬(wàn)元,培訓(xùn)3人,內(nèi)容為黨校預(yù)備黨員培訓(xùn)費(fèi)。計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬(wàn)元。
(四)政府采購(gòu)情況
本部門2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額86萬(wàn)元,其中工程類56萬(wàn)元,貨物類25萬(wàn)元,服務(wù)類5萬(wàn)元。另外:授予中小企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%。。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車輛0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。租用辦公用房面積480平米,賬面價(jià)值0萬(wàn)元 。
(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2021年整體績(jī)效說(shuō)明:本年度預(yù)算申請(qǐng)資金為330.88萬(wàn)元,其中,基本支出為240.88萬(wàn)元,項(xiàng)目支出為90萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo)為:加強(qiáng)控建拆違工作力度。2021年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。項(xiàng)目支出90萬(wàn)元是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中:主要用于規(guī)劃控建拆違經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元。詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體績(jī)效目標(biāo)表》,第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。