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岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)2021年度部門預(yù)算公開說明
來源:岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局   2021-04-25
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目錄

第一部分  部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、財(cái)政撥款收支總表

13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

22、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

1.城區(qū)禁炮、城區(qū)渣土揚(yáng)塵管理、城區(qū)噪音管理,城區(qū)露天焚燒管理,城區(qū)油煙治理、城區(qū)河道亂占亂采亂堆管理。

2.行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護(hù)管理方面的行政處罰權(quán)。

3.行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán)。

4.完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)屬岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu),為正股級(jí)事業(yè)單位。

岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)現(xiàn)有干部職工29人,其中在職人員29人,退休1人?h城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)下設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、禁炮中隊(duì)、執(zhí)法中隊(duì)、渣土南中隊(duì)、渣土北中隊(duì)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本文為岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)單位預(yù)算。

三、部門收支總體情況

本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出;又因退休人員支出未納入本單位預(yù)算支出,所以公開的附件表格10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。2021年度本部門預(yù)算收入包括經(jīng)費(fèi)撥款,也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(一)收入預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)267.95萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款267.95萬元。比上年預(yù)算243.1萬元,增加24.85萬元,主要原因是:年終績(jī)效獎(jiǎng)金納入了預(yù)算。

(二)支出預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)267.95萬元,其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出267.95萬元。支出較上年增加24.85萬元,主要原因是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,盡量壓縮公用經(jīng)費(fèi)開支,主要用于年終績(jī)效獎(jiǎng)金的發(fā)放。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算撥款支出267.95萬元,具體安排情況如下:

(一) 基本支出

2021年年初預(yù)算數(shù)為267.95萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出252.29萬元、一般商品和服務(wù)支出15.66萬元。

(二) 項(xiàng)目支出

2021年度單位無項(xiàng)目支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年度單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款15.66萬元,較上年增加4.36萬元,增加38.58%。主要原因是:人員的變動(dòng),納入一般公共預(yù)算管理的在職人員數(shù)增加了8人。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.36萬元,較上年增加0.36萬元。主要原因是上年度無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中,公務(wù)接待費(fèi)0.36萬,預(yù)算接待批次5個(gè)、接待人次60人次。因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。

(三)一般性支出情況

本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)15.66萬元,其中:辦公費(fèi)1.51萬元、印刷費(fèi)0.56萬元、水費(fèi)0.19萬元、電費(fèi)1.14萬元、郵電費(fèi)1.14萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0.47萬元、維修(護(hù))費(fèi)5.43萬元、會(huì)議費(fèi)0.09萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.18萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.36萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.83萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.28萬元、專用材料購置費(fèi)0.47萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼0萬元、其他交通費(fèi)0.18萬元、其他1.83萬元。

本單位2021年會(huì)議預(yù)算費(fèi)0.09萬元,擬召開1次會(huì)議,參會(huì)8人,內(nèi)容為工作總結(jié)會(huì)。培訓(xùn)費(fèi)0.18萬元,培訓(xùn)6人,內(nèi)容為黨校預(yù)備黨員培訓(xùn)費(fèi)。計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬元。

(四)政府采購情況

本部門2021年政府采購預(yù)算總額55.25萬元,其中工程類0萬元(院內(nèi)公租房項(xiàng)目建設(shè)),貨物類40萬元,服務(wù)類15.25萬元。另外:授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車輛0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。租用辦公用房面積285平米,賬面價(jià)值0萬元 。

(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

2021年整體績(jī)效說明:本年度預(yù)算申請(qǐng)資金為267.95萬元,其中,基本支出為267.95萬元,項(xiàng)目支出為0萬元。年度績(jī)效目標(biāo)為:縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護(hù)管理。2021年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體績(jī)效目標(biāo)表》,第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附表: 岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)2021年度預(yù)算公開表.xlsx