目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購(gòu)情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1.承擔(dān)縣城公用廣場(chǎng)、公用公園、公用游園、公用植物
園等公用公園廣場(chǎng)管理方面的事務(wù)性工作。
2.負(fù)責(zé)公用公園廣場(chǎng)設(shè)施日常維修、定期養(yǎng)護(hù);負(fù)責(zé)用公園廣場(chǎng)環(huán)衛(wèi)保潔、美化、亮化等方面的事務(wù)性工作。
3.承擔(dān)公用公園廣場(chǎng)招商、臨時(shí)占用公用公園廣場(chǎng)等方
的事務(wù)性工作。
4.承擔(dān)公用公園廣場(chǎng)安全管理、應(yīng)急管理、秩序管理、設(shè)施保護(hù)等方面的事務(wù)性工作。
5.完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心屬岳陽(yáng)縣城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu),為正股級(jí)事業(yè)單位。
岳陽(yáng)縣城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心現(xiàn)有干部職工18人,其中在職人員18人,退休0人?h城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心不設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本文為岳陽(yáng)縣城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心單位預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出;又因退休人員支出未納入本單位預(yù)算支出,所以公開的附件表格10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。2021年度本部門預(yù)算收入包括經(jīng)費(fèi)撥款,也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)186.07萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款186.07萬元。比上年預(yù)算132.4萬元,增加53.67萬元,主要原因是:年終績(jī)效獎(jiǎng)金納入了預(yù)算。
(二)支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)186.07萬元,其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出186.07萬元。支出較上年增加53.67萬元,主要原因是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,盡量壓縮公用經(jīng)費(fèi)開支,主要用于年終績(jī)效獎(jiǎng)金的發(fā)放。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年岳陽(yáng)縣城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心一般公共預(yù)算撥款支出186.07萬元,具體安排情況如下:
(一) 基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為168.07萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出158.35萬元、一般商品和服務(wù)支出9.72萬元。
(二)項(xiàng)目支出
2021年年初預(yù)算數(shù)18萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中:主要用于公園廣場(chǎng)維護(hù)18萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款9.72萬元,比上年減少4.32萬元,降低80%。主要原因是:人員的變動(dòng),納入一般公共預(yù)算管理的在職人員數(shù)增加了8人。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.36萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.36萬,因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。
(三)一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)9.72萬元,其中:辦公費(fèi)0.93萬元、印刷費(fèi)0.35萬元、水費(fèi)0.11萬元、電費(fèi)0.70萬元、郵電費(fèi)0.70萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0.29萬元、維修(護(hù))費(fèi)3.23萬元、會(huì)議費(fèi)0.06萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.12萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.36萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.16萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.17萬元、專用材料購(gòu)置費(fèi)0.29萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼0萬元、其他交通費(fèi)0.12萬元、其他1.13萬元。
本單位2021年會(huì)議預(yù)算費(fèi)0.06萬元,擬召開1次會(huì)議,參會(huì)20人,內(nèi)容為工作總結(jié)會(huì)。培訓(xùn)費(fèi)0.36萬元,培訓(xùn)5人,內(nèi)容為文明縣城創(chuàng)建會(huì)。計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬元。
(四)政府采購(gòu)情況
本部門2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額46萬元,其中工程類29萬元,貨物類14萬元,服務(wù)類3萬元。另外:授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車輛0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。占用辦公用房面積160平米,賬面價(jià)值0萬元 。
(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2021年整體績(jī)效說明:本年度預(yù)算申請(qǐng)資金為186.07萬元,其中,基本支出為168.07萬元,項(xiàng)目支出為18萬元。年度績(jī)效目標(biāo)為:城區(qū)內(nèi)厚德廣場(chǎng)、城南河、榮灣湖、小游園等面積94.69萬平方米的廣場(chǎng)的建設(shè)管理養(yǎng)護(hù)維護(hù)。2021年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。項(xiàng)目支出2021年年初預(yù)算數(shù)18萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中:主要用于公園廣場(chǎng)維護(hù)18萬元。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體績(jī)效目標(biāo)表》,第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。