目 錄
第一部分 岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家和地方關(guān)于城市管理（指城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市園林綠化建設(shè)維護管理、城市市政公用設(shè)施運行管理，下同）和城市綜合執(zhí)法的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度，研究擬訂相關(guān)規(guī)范性文件（草案），擬訂全縣城市管理和綜合執(zhí)法的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，并負責(zé)組織實施。
2、負責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；參與城市建設(shè)管理規(guī)劃設(shè)計評審、重點工程可行性方案論證和公用基礎(chǔ)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計審查。推進城市管理數(shù)字化、精細化、智慧化建設(shè)；承擔(dān)城市管理委員會辦公室的日常工作。
3、負責(zé)系統(tǒng)內(nèi)城市路燈、園林綠化等城市市政公用設(shè)施維護資金的管理和使用，組織擬訂城市管理方面專項費用的年度計劃；負責(zé)本系統(tǒng)各單位財務(wù)情況的監(jiān)督管理；審核環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護、園林綠化維護、路燈維護等城市市政公用設(shè)施工程預(yù)（決）算；負責(zé)本系統(tǒng)各種規(guī)費征收的監(jiān)管。
4、負責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理。擬訂城市市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標準、操作規(guī)程并監(jiān)督實施。負責(zé)關(guān)閉、閑置、拆除存放生活垃圾處理設(shè)施、場所核準；負責(zé)臨時占用街道兩側(cè)和公共場地許可；負責(zé)從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸、處理服務(wù)及城市建筑垃圾處置審批；負責(zé)組織實施市容環(huán)境衛(wèi)生管理責(zé)任區(qū)制度；負責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施管理。
5、負責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行戶外廣告有關(guān)政策法規(guī)，組織編制城市戶外廣告設(shè)置規(guī)范并組織實施；負責(zé)縣城大型戶外廣告設(shè)置審核；負責(zé)城市戶外廣告設(shè)置和設(shè)施的日常監(jiān)管，對不符合廣告規(guī)劃和城市容貌標準的戶外廣告定期維護和清理。
6、負責(zé)城市園林綠化建設(shè)維護管理。擬訂城市園林綠化建設(shè)維護作業(yè)標準、操作規(guī)程并監(jiān)督實施。負責(zé)城市工程建設(shè)項目附屬綠化工程設(shè)計方案審查；負責(zé)在城市公共綠地內(nèi)開設(shè)商業(yè)、服務(wù)攤點及臨時占用城市綠地審批；負責(zé)砍伐城市樹木審批；負責(zé)改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)審批。負責(zé)城市園林綠化維護的日常管理工作。
7、負責(zé)城市市政公用設(shè)施運行管理。擬訂城市市政公用設(shè)施運行作業(yè)標準、操作規(guī)程并監(jiān)督實施。負責(zé)影響城市道路作業(yè)許可。負責(zé)市政公用設(shè)施運行監(jiān)督檢查，加強對城市地下管線、城市照明、供氣、加油加氣充電設(shè)施、公共廁所和公共停車場等市政公用設(shè)施開展日常巡查和運行管理。
8、負責(zé)宣傳貫徹燃氣行業(yè)的法規(guī)，擬訂全縣燃氣管理的規(guī)范性文件，規(guī)范與管理城市供氣和燃氣市場。負責(zé)擬訂本縣供氣、供熱行業(yè)標準和技術(shù)標準并監(jiān)督執(zhí)行。負責(zé)縣城燃氣設(shè)施改動審批。負責(zé)天然氣行業(yè)市場管理工作。
9、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政管理等住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
10、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護管理方面的行政處罰權(quán)。
11、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告等工商管理方面的行政處罰權(quán)。行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營、以及違法回收販賣藥品等食品藥品監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán)。
12、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)侵占城市道路、違法停放車輛等公安交通管理方面的行政處罰權(quán)。
13、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán)。
14、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)和行政強制權(quán)。
15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局是縣政府組成部門，為正科級。
局系統(tǒng)現(xiàn)有干部職工388人，其中在職人員289人，退休99人。局機關(guān)內(nèi)設(shè)10個股室：辦公室、人事股、計劃財務(wù)股、政策法規(guī)股、行政審批股、市容環(huán)境衛(wèi)生管理股、市政公用設(shè)施運行管理股、園林綠化建設(shè)維護管理股、戶外廣告股、燃氣管理股。除上述內(nèi)設(shè)股室外，還設(shè)有紀檢監(jiān)察室、黨建辦、創(chuàng)建辦。局下設(shè)四個執(zhí)法大隊：岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊（副科級）、岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊、岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊、岳陽縣公安局城管執(zhí)法大隊（接受我局領(lǐng)導(dǎo)）；四個服務(wù)中心：岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心（副科級）、岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護中心（副科級）、岳陽縣市政設(shè)施運行維護中心、岳陽縣城市公園廣場維護中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1.岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心
2.岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護中心
3.岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊
4.岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊
5.岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊
6.岳陽縣市政設(shè)施運行維護中心
7.岳陽縣城市公園廣場維護中心
因此2020年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算和7個二級預(yù)算單位匯總預(yù)算。本文為岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（因本系統(tǒng)2020年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排支出，所以公開的附件：22 、23、24、25表均為空）。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)4549.2萬元，其中一般公共預(yù)算撥款3249.2萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款1300萬元。因機構(gòu)改革，局機關(guān)及新設(shè)立的三個二級機構(gòu)：岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊、岳陽縣市政設(shè)施運行維護中心、岳陽縣城市公園廣場維護中心沒有財政預(yù)算，只有原在縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局四個整體轉(zhuǎn)隸的單位：岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護中心、岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊、岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊（原城區(qū)禁炮和渣土大隊）列入了財政預(yù)算，但是人員、職責(zé)、職能發(fā)生了很大的改變，因此無法與上年度數(shù)據(jù)進行比較。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)4549.2萬元，全部為城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局一般公共預(yù)算撥款收入4549.2萬元，主要是公共財政撥款為3249.2萬元，納入公共財政非稅收入撥款1300萬元。
具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為2896.2萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出2282.4萬元、一般商品和服務(wù)支出434.2萬元、對個人和家庭的補助支出179.6萬元。
（二） 項目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)1653萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中：
主要用于城市綜合管理150萬元，城市管理執(zhí)法專項經(jīng)費371萬元，城區(qū)環(huán)境執(zhí)法130萬元，城區(qū)規(guī)劃監(jiān)察控建拆違經(jīng)費173萬元, 風(fēng)景園林建設(shè)養(yǎng)護38萬元, 城市公園廣場維護63萬元，環(huán)境衛(wèi)生運行經(jīng)費728萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款434.2萬元，本部門為新成立預(yù)算單位，因此無法與2019年預(yù)算對比數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)301萬元，其中，
1.公務(wù)接待費8萬，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和岳陽縣《關(guān)于進一步貫徹落實中央八項規(guī)定精神的實施辦法》，進一步加強對“三公”經(jīng)費的管控。
2.2020年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2020年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數(shù)0 個，因公出國（境）人次 0 人。
3.公務(wù)用車購置及運行費97萬元（其中，公務(wù)用車購置費52萬元，公務(wù)用車運行費45萬元），其他交通工具購置費188萬元，其他交通費用8萬元。公務(wù)用車購置費主要用于執(zhí)法巡邏車的購置，其他交通工具主要是環(huán)衛(wèi)餐廚垃圾收集車、高壓沖冼車、清洗車等生產(chǎn)用車的購置。
（三）政府采購情況
本部門2020年政府采購預(yù)算總額1592萬元，其中工程類1477萬元（新成立單位，辦公樓及院內(nèi)改造），貨物類109萬元，服務(wù)類6萬元。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，本系統(tǒng)無公務(wù)用車，但有執(zhí)法車輛。無單位價值50萬以上的通用設(shè)備和單位價值在100萬元以上的專用設(shè)備。
占用辦公用房4681.65平米，賬面價值310.4萬元 。
（五）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
2020年整體績效說明：本年度預(yù)算申請資金為4549.2萬元，其中，基本支出為2896.2萬元，項目支出為1653萬元。年度績效目標為：規(guī)范城市管理，加強城市市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化設(shè)施的養(yǎng)護維護、市政公用設(shè)施的維護養(yǎng)護的管理。規(guī)范與管理城市供氣和燃氣市場。加大控建拆違執(zhí)法、社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護管理方面等城市管理綜合執(zhí)法工作力度。推進城智慧城市建設(shè)。2020年度未安排重點項目預(yù)算。項目支出1653萬元是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中：主要用于城市綜合管理150萬元，城市管理執(zhí)法專項經(jīng)費371萬元，城區(qū)環(huán)境執(zhí)法130萬元，城區(qū)規(guī)劃監(jiān)察控建拆違經(jīng)費173萬，風(fēng)景園林建設(shè)養(yǎng)護38萬元, 城市公園廣場維護63萬元，環(huán)境衛(wèi)生運行經(jīng)費728萬元。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
