部門(單位)名稱 岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局
預(yù)算編碼 211001
評價方式:部門(單位)績效自評
填報人:劉莉
聯(lián)系電話:13874018708
報告日期: 2020 年 07 月 22日
岳陽縣財政局(制)
一、部門(單位)基本概況 |
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聯(lián)系人 |
許美陽 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
13874053366 |
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人員編制 |
184人 |
實有人數(shù) |
289人 |
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職能職責(zé)概述 |
城市管理和綜合執(zhí)法工作,對城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化建設(shè)維護(hù)管理、市政公用設(shè)施運行管理、城市管理綜合執(zhí)法、控建拆違,城市管理數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化。 |
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年度主要工作內(nèi)容 |
任務(wù)1:加強機關(guān)黨建、文明創(chuàng)建目標(biāo)績效考評,黨風(fēng)廉政建設(shè)和效能建設(shè)等工作; 任務(wù)2:加大城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理; 任務(wù)3:積極規(guī)范城市管理執(zhí)法行為,實施城市管理行政執(zhí)法; |
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年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績 |
1.我局自2019年3月29日掛牌成立,機構(gòu)體制改革按計劃有序推進(jìn),順利完成了基本職能的劃轉(zhuǎn)、人員的轉(zhuǎn)隸、機構(gòu)的設(shè)置工作; 2. 確立了辦公場地的選址,并啟動了公辦樓及院內(nèi)改造工程; 3. 對城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理,配合創(chuàng)建文明城市工作; 4. 對夜宵、油煙排放進(jìn)行整治; 5. 2019年榮獲岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生工作先進(jìn)單位、全市城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾砉ぷ飨冗M(jìn)單位、岳陽縣全國文明城市創(chuàng)建綜合先進(jìn)單位、國家衛(wèi)生縣城復(fù)審禁違拆違治違工作先進(jìn)單位稱號。 |
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二、部門(單位)收支情況 |
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年度收入情況(萬元) |
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機構(gòu)名稱 |
收入合計 |
其中: |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
601.03 |
0 |
588.03 |
0 |
0 |
13 |
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1、局機關(guān) |
601.03 |
0 |
588.03 |
0 |
0 |
13 |
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部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元) |
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機構(gòu)名稱 |
支出合計 |
其中: |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中: |
項目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
428.46 |
260.02 |
8.32 |
251.7 |
168.44 |
172.57 |
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1、局機關(guān) |
428.46 |
260.02 |
8.32 |
251.7 |
168.44 |
172.57 |
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機構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費 合計 |
其中: |
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公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車運維費 |
公務(wù)用車購置費 |
因公出國費 |
會議費 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
0.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.91 |
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1、局機關(guān) |
0.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.91 |
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機構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中: |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
13.01 |
13.01 |
0 |
0 |
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1、局機關(guān) |
13.01 |
13.01 |
0 |
0 |
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三、部門(單位)整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成 |
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目標(biāo)1:人員經(jīng)費足額發(fā)放到位; 目標(biāo)2:經(jīng)費安排合理支出; 目標(biāo)3:項目支出專項列支; 目標(biāo)4:集中整治馬路市場、出店經(jīng)營、亂搭棚亭、油煙擾民等; 目標(biāo)5:開展創(chuàng)建文明縣城復(fù)審工作。 |
2019年我局資金運行維護(hù)決策正確,資金管理規(guī)范,項目管理到位,政策執(zhí)行有力,有效發(fā)揮了財政資金的使用效率。我局各項項目資金其主要用途是優(yōu)化城市市容市貌,保障城市工作站的正常運轉(zhuǎn);在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度;在項目經(jīng)費的使用上,在保證各項任務(wù)順利完成的同時,嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則;三公經(jīng)費的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。 |
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整體支出 績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效內(nèi)容 |
績效 目標(biāo)值 |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標(biāo) (部門工作實績,即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容) |
質(zhì)量指標(biāo) |
三公經(jīng)費控制率 |
100% |
100% |
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固定資產(chǎn)利用率 |
100% |
100% |
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政府采購執(zhí)行率 |
100% |
100% |
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數(shù)量指標(biāo) |
“三公經(jīng)費”變動率 |
≤0 |
≤0 |
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財政支出績效目標(biāo) |
4847.01萬元 |
4847.01萬元 |
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財政供養(yǎng)人員控制率 |
100% |
100% |
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時效指標(biāo) |
項目資金如期使用 |
100% |
100% |
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成本指標(biāo) |
項目成本按計劃控制 |
100% |
100% |
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效益目標(biāo) (預(yù)期實現(xiàn)的效益) |
社會效益 |
維護(hù)社會和諧穩(wěn)定 |
達(dá)標(biāo) |
達(dá)標(biāo) |
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創(chuàng)造干凈、綠色家園 |
達(dá)標(biāo) |
達(dá)標(biāo) |
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經(jīng)濟(jì)效益 |
規(guī)范城市管理 |
達(dá)標(biāo) |
達(dá)標(biāo) |
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提升城市形象 |
達(dá)標(biāo) |
達(dá)標(biāo) |
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生態(tài)效益 |
減少油煙排放攤點 |
達(dá)標(biāo) |
達(dá)標(biāo) |
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禁止城區(qū)煙花炮竹燃放 |
達(dá)標(biāo) |
達(dá)標(biāo) |
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)在95%以上 |
95% |
98% |
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績效自評綜合得分 |
97分 |
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評價等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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楊文濤 |
副局長 |
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局 |
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賀慧 |
辦公室主任 |
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局 |
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許美陽 |
計財股長 |
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局 |
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劉莉 |
會計 |
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局 |
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評價組組長(簽字): 年 月 日 |
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部門(單位)意見: 部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽字): 年 月 日 |
填報人(簽名):劉莉 聯(lián)系電話:13874018708
五、評價報告綜述(文字部分) 一、部門(單位)概況 (一)部門(單位)基本情況 岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局設(shè)立局辦公室、人事股、計劃財務(wù)股、政策法規(guī)股、行政審批股、市容環(huán)境衛(wèi)生管理股、市政公用設(shè)施運行管理股、園林綠化建設(shè)維護(hù)管理股、戶外廣告股、燃?xì)夤芾砉晒?0個股室。局下設(shè)7個二級機構(gòu),其中市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心、規(guī)劃監(jiān)察大隊為副科級事業(yè)單位,城市管理執(zhí)法大隊、城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊、市政設(shè)施運行維護(hù)中心、城市公園廣場維護(hù)中心為正股級事業(yè)單位,同時配屬一個公安局城管執(zhí)法大隊(屬公安局和我局雙重管理),在職人員288人(其中在編人員184人,無編人員104人),退休人員101人。 (二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等 1.負(fù)責(zé)區(qū)直有關(guān)部門、鎮(zhèn)(街道)、社區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法工作的組織指導(dǎo)、監(jiān)督檢查、考核考評工作。 2.負(fù)責(zé)轄區(qū)市容市貌的監(jiān)督管理和綜合整治工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)戶外招牌、建筑物立面和建筑物色彩批后的監(jiān)督管理招牌指示牌設(shè)置及沿街門店商業(yè)文化活動占道的審批和監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)未依法取得規(guī)劃許可的建(構(gòu))筑物治理方面的全部工作。 3.負(fù)責(zé)轄區(qū)城市廣場、人行道及管理范圍內(nèi)公共區(qū)域靜態(tài)交通秩序的監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)城市公共停車設(shè)施運行監(jiān)督管理工作。 4.負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治和生活垃圾分類指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備的建設(shè)維護(hù)管理工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)生活垃圾清掃、收集、運輸?shù)谋O(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)建筑垃圾、餐廚垃圾收集、運輸、消納的批后監(jiān)督工作。 5.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督監(jiān)查全區(qū)治違、拆違工作; 6.負(fù)責(zé)制訂管轄范圍內(nèi)市政公用設(shè)施大中修和專項維修、園林綠化建設(shè)和維護(hù)、環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)、執(zhí)法裝備保障的城市管理項目年度計劃,并組織實施。參與管轄范圍內(nèi)城市管理方面政府投資和非經(jīng)營性建設(shè)項目的可行性研究工作。 7.負(fù)責(zé)全區(qū)市政公用設(shè)施運行的監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)區(qū)管道路、橋涵及其附屬設(shè)施運行的監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)城市廣場、人行道設(shè)置“城市家具”的監(jiān)督管理工作。 8.負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)公園綠地、防護(hù)綠地、道路綠地的園林設(shè)施建設(shè)維護(hù)管理;負(fù)責(zé)全區(qū)園林綠化砍伐、移植樹木、占用綠地的監(jiān)督管理工作。 9.負(fù)責(zé)轄區(qū)城市管理數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化的建設(shè)和管理工作。 10.負(fù)責(zé)轄區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法的行政訴訟應(yīng)訴工作。 11.負(fù)責(zé)轄區(qū)城市管理綜合執(zhí)法隊伍的培訓(xùn)考核工作,負(fù)責(zé)隊容風(fēng)紀(jì)、公正執(zhí)法、規(guī)范執(zhí)法、文明執(zhí)法的指導(dǎo)和督查工作。 12.負(fù)責(zé)岳陽縣城區(qū)行政管理相對集中行政處罰工作。 13.參與轄區(qū)維穩(wěn)處突、抗洪救災(zāi)、森林防火等應(yīng)急處置工作。 14.承擔(dān)區(qū)城市管理委員會辦公室日常工作。 15.承擔(dān)縣委、縣政府及上級主管部門交辦的其他工作。 2、機構(gòu)設(shè)置 二、部門(單位)整體支出管理及使用情況 (一)基本支出 2019年我單位整體支出為428.46萬元,其中:工資福利支出8.32萬元,主要用于干部扶貧補貼。商品和服務(wù)支出251.7萬元,主要用于單位正常辦公開支。項目支出168.44萬元,主要用于辦公場地修繕等工作。 (二)專項支出 1、專項資金安排落實、總投入等情況分析 2019年各項項目資金共投入168.44萬元,因本單位是機構(gòu)改革單位2019年3月成立,所以無2019年預(yù)算。 2、專項資金實際使用情況分析 2019年各項項目支出168.44萬元,主要用于籌建工作、重點執(zhí)法費用、城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、渣土禁炮、園林綠化養(yǎng)護(hù)維護(hù)、城市管理執(zhí)收成本、禁違拆違等工作。 3、專項資金管理情況分析 各項資金本著專款專用的原則,嚴(yán)格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容,不擅自調(diào)項、擴項、縮項,不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執(zhí)行。同時對每筆專項資金的支付,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,落實專項資金審核程序。 三、部門(單位)專項組織實施情況 (一)專項組織情況分析 各項專項資金都安排責(zé)任人,按專項資金的用途?顚S谩 (二)專項管理情況分析 在使用專項資金時,嚴(yán)格執(zhí)行專項資使用制度和財務(wù)制度,同時對各項專項資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督,定時查看財務(wù)表報檢查專項資金使用情況。 四、部門(單位)整體支出績效情況 根據(jù)考核評分細(xì)則,從整體上看,2019年我局資金運行維護(hù)決策正確,資金管理規(guī)范,項目管理到位,政策執(zhí)行有力,有效發(fā)揮了財政資金的使用效率。我局各項項目資金其主要用途是優(yōu)化城市市容市貌,保障城市工作站的正常運轉(zhuǎn);在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度;在項目經(jīng)費的使用上,在保證各項任務(wù)順利完成的同時,嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則;三公經(jīng)費的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。 五、存在的主要問題 主要存在問題一是使用公務(wù)卡方面需要進(jìn)一步加強。二是對個別項目資金使用方面預(yù)算不夠細(xì)致,出現(xiàn)實際支出數(shù)超出了預(yù)算申報數(shù)和出現(xiàn)項目資金結(jié)金數(shù)額多的情況。 六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議 一是加大對公務(wù)卡的使用力度。二是加強做好各項目資金的預(yù)算工作,即要確保各項工作順利的開展,又要做好厲行節(jié)約,力爭把成本降低。 |
單 位 情 況 說 明
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局是2019年3月29日掛牌成立,2019年無預(yù)算,2019年11月27日編辦下文三定方案,所以2019年無人員工資福利費用,結(jié)余資金主要原因是辦公樓裝修未完成,在2020年結(jié)賬。特此說明!
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局