一、部門(單位)基本情況
岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)在編人員423人（含退休人員158人），實(shí)有人員485人，主要職責(zé)為依法管理本級(jí)財(cái)政，執(zhí)行本級(jí)預(yù)算，領(lǐng)導(dǎo)街道辦事處和群眾組織為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：政府機(jī)關(guān)及社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。
2023年榮家灣鎮(zhèn)整體支出共計(jì)26810.47萬元，其中：一般公共預(yù)算支出10193.28萬元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入513.41萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入10萬元，其他收入16093.78元。按支出性質(zhì)分為基本支出和項(xiàng)目支出，分別是基本支出9815.85元,項(xiàng)目支出16994.62萬元。
二、一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出共計(jì)10193.28萬元。
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2023年榮家灣鎮(zhèn)基本支出共計(jì)6838.62萬元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)3476.7萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)，住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)3361.92萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)8.9元，包括公務(wù)接待費(fèi)8.9萬元、公務(wù)用車及維護(hù)費(fèi)0萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)相較2022年增加5.46萬元，主要是上一年度沒有及時(shí)結(jié)清，拖至2023年才結(jié)上一年度的費(fèi)用。
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項(xiàng)目支出3354.66萬元，主要用于集鎮(zhèn)建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目開支，項(xiàng)目資金涉及到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、村級(jí)街道綠化等多個(gè)項(xiàng)目，通過有效的項(xiàng)目資金管理方式，在項(xiàng)目資金使用上，沒有出現(xiàn)擠占、貪污、套取等違法違規(guī)現(xiàn)象，資金使用和運(yùn)行效果良好。
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出513.41萬元
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出513.41萬元，分別是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出5萬元，其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出232.81萬元，城市公共設(shè)施支出255.6萬元，用于社會(huì)福利的彩票公益金支出20萬元。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出10萬元
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出10萬元為其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況：無
六、部門整體支出績效情況
2023年，岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府在縣委和縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞中心，服務(wù)大局，積極履職，主動(dòng)作為，圓滿完成了全年工作任務(wù)。
�。ㄒ唬┙�(jīng)濟(jì)效益
2023年全鎮(zhèn)全年完成稅收5790.7萬元。全鎮(zhèn)農(nóng)村居民人均可支配收入達(dá)27756元，同時(shí)我鎮(zhèn)千方百計(jì)發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)，村集體經(jīng)營收入達(dá)445.74萬元，村均20.26萬元。
�。ǘ┥鐣�(huì)效益
2023年榮家灣鎮(zhèn)積極履行三大職能，為帶動(dòng)榮家灣鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了推動(dòng)作用。本單位在民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生和體育等社會(huì)公益事業(yè)都有長足發(fā)展，積極響應(yīng)民眾反應(yīng)的問題并且有效的進(jìn)行調(diào)節(jié)和處理民事糾紛和綜治維穩(wěn)工作穩(wěn)步推進(jìn)，社會(huì)穩(wěn)定。
�。ㄈ┉h(huán)境效益
2023年榮家灣鎮(zhèn)為全面提升33個(gè)村(社區(qū)）農(nóng)村環(huán)境水平，對(duì)33個(gè)村（社區(qū)）進(jìn)行垃圾分類改造，已完成33個(gè)村（社區(qū)）垃圾分類點(diǎn)改造，生活垃圾定點(diǎn)存放清運(yùn)率達(dá)95%,加快改善了我鎮(zhèn)村容村貌，提升了我鎮(zhèn)可持續(xù)性發(fā)展水平。
七、存在的問題及原因分析
�。ㄒ唬╊A(yù)算及預(yù)算績效管理方面
1.部分績效目標(biāo)設(shè)置不夠完備�？冃е笜�(biāo)雖然設(shè)置了一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)指標(biāo)，但是部分指標(biāo)設(shè)置不夠明確、細(xì)化、量化。
2.預(yù)算約束性不夠。存在預(yù)算編制不夠扎實(shí)，在預(yù)算執(zhí)行過程中調(diào)整變動(dòng)較大，客觀存在實(shí)際支出與年初預(yù)算支出發(fā)生偏差。
�。ǘ┵Y金分配、使用和管理方面
存在部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率偏低。主要原因：一是部分項(xiàng)目資金下達(dá)時(shí)間晚，一定程度上影響了資金的計(jì)劃統(tǒng)籌使用；二是部分項(xiàng)目實(shí)施周期較長，處于建設(shè)期，預(yù)算執(zhí)行緩慢，相對(duì)比較集中。
�。ㄈ┵Y產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理方面
存在資產(chǎn)管理重購置輕管理。資產(chǎn)管理制度流于形式，使得資產(chǎn)管理處于無序狀態(tài)，未設(shè)立專職部門和專職人員具體負(fù)責(zé)實(shí)物的管理，導(dǎo)致采購后的固定資產(chǎn)核算與管理脫節(jié)，加之固定資產(chǎn)處置流程繁瑣，鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)未定期進(jìn)行清理，存在賬實(shí)不符的情況。
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因年初采購預(yù)算編制不全面，導(dǎo)致部分采購存在無預(yù)算分散采購，沒有集中競價(jià)采購，采購隨意性較大。
八、下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬╊A(yù)算及預(yù)算績效管理方面
1.進(jìn)一步規(guī)范績效目標(biāo)編制。在編制資金績效目標(biāo)時(shí)，要求指向明確，細(xì)化量化、合理可行、相應(yīng)匹配。以利于對(duì)工作的有效指導(dǎo)、過程的有效控制、結(jié)果的精確評(píng)價(jià)。
2.加快預(yù)算執(zhí)行力度，強(qiáng)化預(yù)算約束。積極爭取財(cái)政支持，力爭年初預(yù)算安排足額到位。增強(qiáng)預(yù)算的剛性約束，嚴(yán)格做到“無預(yù)算不支出”，強(qiáng)化預(yù)算對(duì)執(zhí)行的控制。財(cái)政所加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)支出的審核管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)。
（二）資金分配、使用和管理方面
一是合理安排項(xiàng)目資金，加快支出支付進(jìn)度。對(duì)于年初下達(dá)的基本支出預(yù)算要及時(shí)永凱，足額保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)；項(xiàng)目支出預(yù)算要加快執(zhí)行，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合法、合規(guī)、及時(shí)辦理資金支付手續(xù)。二是優(yōu)化資金分配，提高資金使用效益。堅(jiān)決落實(shí)過“緊日子”要求，建立節(jié)約型財(cái)政保證機(jī)制，精準(zhǔn)保障重點(diǎn)剛性支出，嚴(yán)控一般性支出，集中財(cái)力辦大事。
�。ㄈ┵Y產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理方面
對(duì)于資產(chǎn)管理，一方面要強(qiáng)化主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任意識(shí)，將國有資產(chǎn)管理使用作為鄉(xiāng)鎮(zhèn)考核的一項(xiàng)重要指標(biāo)，從思想上重視起來，成立國有資產(chǎn)管理部門，將固定資產(chǎn)管理落實(shí)到人，另一方面，國有資產(chǎn)管理部門可以簡化處置程序，定期組織對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)進(jìn)行清查，對(duì)于長期未進(jìn)行清查的單位統(tǒng)一組織第三方公司進(jìn)行清理，費(fèi)用由被清查單位自理。
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嚴(yán)格按照年初采購預(yù)算執(zhí)行，要求每年年初結(jié)合本單位實(shí)際編制年度采購計(jì)劃，采購達(dá)到競價(jià)金額的，必須通過競價(jià)方式采購，不得將限額以上的采購項(xiàng)目化整為零通過電子賣場采購，也不得利用拆分項(xiàng)目或?qū)⑼惒少忢?xiàng)目化整為零規(guī)避電子賣場競價(jià)采購。
九、部門整體支出績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
此次績效自評(píng)結(jié)果主要以《2023年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表》、《2023年度部門整體支出績效自評(píng)表》、《2023年度部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告》的形式體現(xiàn)，自評(píng)表及自評(píng)報(bào)告內(nèi)容完整、權(quán)重合理，數(shù)據(jù)真實(shí)、結(jié)果客觀，我鎮(zhèn)將績效自評(píng)結(jié)果作為完善和改進(jìn)管理的重要依據(jù)，同時(shí)加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，對(duì)有效支出安排預(yù)算、低效支出壓減預(yù)算、無效支出進(jìn)行問責(zé)，切實(shí)提高部門預(yù)算績效管理水平。自評(píng)結(jié)果將在縣政府門戶網(wǎng)站預(yù)決算公開專欄公示，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。
十、其他需要說明的情況：無
