岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)2023年政府財(cái)政決算公開
目錄
第一部分 榮家灣鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政決算
一、榮家灣(鄉(xiāng))人民政府2023年度公共財(cái)政決算情況說明
�。ㄒ唬s家灣鎮(zhèn)(鄉(xiāng))人民政府2023年度收入支出決算總體情況說明
�。ǘs家灣鎮(zhèn)(鄉(xiāng))人民政府2023年度收入決算情況說明
�。ㄈs家灣鎮(zhèn)(鄉(xiāng))人民政府2023年度支出決算情況說明
�。ㄋ模s家灣鎮(zhèn)(鄉(xiāng))人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
二、榮家灣鎮(zhèn)(鄉(xiāng))人民政府2023年度公共財(cái)政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 榮家灣鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）人民政府概況
一、主要職能：發(fā)行具體組織和管理國家行政事務(wù)的職能，諸如編制和執(zhí)行國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)和管理經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育、計(jì)劃生育、民政、公安、監(jiān)察、民族事務(wù)、國防建設(shè)等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：我單位包含政府機(jī)關(guān)及3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部265人、退休158人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成：由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政決算
一、榮家灣鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）人民政府2023年度公共財(cái)政決算情況說明
�。ㄒ唬s家灣鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）人民政府2023年度收入支出決算總體情況說明： 2023年鎮(zhèn)財(cái)政決算收支總計(jì)10193.28萬元,比上年減少10598.01萬元，減少原因是記賬是分類不同。
�。ǘs家灣鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）人民政府2023年度收入決算情況說明 ：2023年公共財(cái)政決算收入共10193.28萬元。其中上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入7435.67萬元占收入72.95％，地方公共財(cái)政收入2757.61萬元占收入的27.05%。
（三）榮家灣鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）人民政府2023年度支出決算情況說明： 2023年公共財(cái)政決算支出10193.28萬元，其中一般公共服務(wù)支出6720.48萬元占支出65.93％，文化旅游體育與傳媒支出86.22萬元占支出0.85%，社會(huì)保障和就業(yè)支570.21萬元占支出5.59％，衛(wèi)生健康支出124.31萬元占支1.22％ ，節(jié)能環(huán)保支出51.28萬元占支出0.5％，城鄉(xiāng)社區(qū)支出810.65萬元占支出7.95％，農(nóng)林水支出1598.46萬元占支出15.68％，住房保障支出231.67萬元占支出2.27％
�。ㄋ模╆P(guān)于榮家灣鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明：
�。�1）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。 2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為8.9萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用8.9萬元、公務(wù)用車0萬元（其中公務(wù)用車0萬元，公務(wù)用車購置0萬元）。較2022年三公經(jīng)費(fèi)增加5.46萬元，其中公務(wù)用車增加（減少）支出0萬元，主要原因是本單位無公務(wù)公車，租用的綜治辦巡邏車運(yùn)行支出納入其他交通費(fèi)用；公務(wù)接待開支增加5.46萬元，主要原因是上一年度沒有及時(shí)結(jié)清，拖至2023年才結(jié)上一年度的費(fèi)用。
�。�2）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。 2023年榮家灣鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）公務(wù)接待費(fèi)8.9萬元，本年共接待115批次，1150人次。公務(wù)用車費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車0萬元，公務(wù)用車購置0萬元），本單位無公務(wù)用車。
二、榮家灣鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）人民政府2023年度公共財(cái)政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度政府性基金收支決算表附后。
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度國有資本經(jīng)營收支決算表附后。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況詳見附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況:至2023年12月31日止，榮家灣鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）政府無債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明：2023年榮家灣鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共7435.67萬元，其中基數(shù)補(bǔ)貼169.97萬元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1023.78萬元、專項(xiàng)指標(biāo)2508.39萬元，稅改轉(zhuǎn)移支付208.42萬元、工資轉(zhuǎn)移支付113.49萬元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付166.9萬元、體制補(bǔ)助149.22萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付2737.7萬元、其他收入357.8萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況：2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為8.9萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用8.9萬元（接待批次115次，接待人數(shù)1150 人）、公務(wù)用車費(fèi)0萬元。 2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為8.9萬元，較2022年三公經(jīng)費(fèi)增加5.46萬元，其中公務(wù)用車增加（減少）支出0萬元；公務(wù)接待開支增加5.46萬元，主要原因是上一年度沒有及時(shí)結(jié)清，拖至2023年才結(jié)上一年度的費(fèi)用。
四、預(yù)算績效工作開展情況
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2023年我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政決算過程中，結(jié)合決算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年度縣級(jí)決算績效目標(biāo)管理工作的通知》，對(duì)決算資金開展績效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額 10193.28萬元。
2、強(qiáng)化全過程管理
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評(píng)估、事中績效監(jiān)控、事后績效評(píng)價(jià)“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
