岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)2024年財政預(yù)算公開
目錄
第一部分榮家灣鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財政預(yù)算
一、2024年度公共財政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況
2、收入預(yù)算情況
3、支出預(yù)算情況
4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
5、2024年財政扶貧資金預(yù)算安排情況
6、其他重要支出情況。
二、2024年度 公共財政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
四、預(yù)算績效工作開展情況：
1、預(yù)算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
2、強化全過程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分榮家灣鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能：發(fā)行具體組織和管理國家行政事務(wù)的職能，諸如編制和執(zhí)行國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)和管理經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育、計劃生育、民政、公安、監(jiān)察、民族事務(wù)、國防建設(shè)等工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況：我單位包含政府機關(guān)及3個二級機構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部252人、退休158人。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成：由政府機關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分公共財政預(yù)算
一、2024年度公共財政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況。我鎮(zhèn)2024年度預(yù)算收支總計8407.63萬元，比2023年減少180.24萬元。變化原因主要是落實政府過“緊日子”要求，嚴控公用經(jīng)費。
2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2024年度收入8407.63萬元，其中：上級財政補助收入5180.28萬元,地方公共財政預(yù)算收入3227.35萬元。
3、支出預(yù)算情況。2024年度支出8407.63萬元，其中一般公共服務(wù)支出4578.5萬元，國防支出13萬元，公共安全184.98萬元，教育支出89.5萬元，文化體育與傳媒支出21萬元，社會保障和就業(yè)支出320.48萬元，衛(wèi)生健康支出62.54萬元，節(jié)能環(huán)保支出11.2萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出565.1萬元，農(nóng)林水支出1451.46萬元，交通運輸支出194.8萬元，商業(yè)服務(wù)等支出3.5萬元，國土海洋氣象等支出6萬元，住房保障支出303.76萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出18.31萬元，其他支出120萬元，上解支出463.5萬元。變化原因主要是落實政府過“緊日子”要求，嚴控公用經(jīng)費。
4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2024年度“三公”經(jīng)費支出合計為15萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。
5、2024年財政鄉(xiāng)村振興資金預(yù)算安排情況：鎮(zhèn)本級安排520.1萬元用于城鄉(xiāng)人居環(huán)境衛(wèi)生整治、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面。
6、其他重要支出情況。
�。�1）一般公共服務(wù)支出增加855.53萬元。2024年度鎮(zhèn)一般公共服務(wù)支出經(jīng)費預(yù)算4578.5萬元，比2023年增加855.53萬元，主要原因是部門人員經(jīng)費實行工資統(tǒng)發(fā)列入鎮(zhèn)機關(guān)及榮家灣鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼提標、晉級調(diào)資等人員經(jīng)費增加。
�。�2）農(nóng)林水支出減少499.13萬元。2024年度鎮(zhèn)農(nóng)林水支出經(jīng)費預(yù)算1451.46萬，比2023年減少499.13萬元，主要原因是人員經(jīng)費實行工資統(tǒng)發(fā)列入鎮(zhèn)機關(guān)及榮灣湖村、鹿角村、鹿角集鎮(zhèn)居委會劃歸鹿角區(qū)域發(fā)展服務(wù)中心。
二、榮家灣人民政府2024年度公共財政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年無政府性基金決算。
第四部分國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況：至2023年12月31日止，榮家灣鎮(zhèn)政府無債務(wù)
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2024年榮家灣鎮(zhèn)上級財政補助收入共5180.28萬元，其中基數(shù)補貼169.97萬元，稅收返還203萬元，村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費1023.78萬元（包括村干部養(yǎng)老保險）、稅改轉(zhuǎn)移支付208.42萬元，工資轉(zhuǎn)移支付113.49萬元，財力性轉(zhuǎn)移支付166.9萬元，體制補助149.22萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付2737.7萬元，縣財政負擔(dān)醫(yī)保金6.4萬元，其他轉(zhuǎn)移支付286.3萬元，核減計稅面積補助50萬元，湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付65.1萬元。
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況：2024年三公經(jīng)費支出總額為15萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費用15萬元、公務(wù)用車費0萬元（其中公務(wù)用車運行維護費0萬元、公務(wù)用車購置0萬元。） 2024年三公經(jīng)費預(yù)算總額為15萬元與2023年三公經(jīng)費預(yù)算總額持平。
四、預(yù)算績效工作開展情況：
1、預(yù)算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2024年元月我們在進行財政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2020年度縣級預(yù)算績效目標管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2019】1號），對預(yù)算資金開展績效目標申報管理，資金總額8407.63萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分專業(yè)名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用當年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
