岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算公開
目錄
第一部分榮家灣鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2023年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況
2、收入預(yù)算情況
3、支出預(yù)算情況
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
5、2023年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況
6、其他重要支出情況。
二、2023年度 公共財(cái)政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、預(yù)算績效工作開展情況：
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
2、強(qiáng)化全過程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分榮家灣鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能：發(fā)行具體組織和管理國家行政事務(wù)的職能，諸如編制和執(zhí)行國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)和管理經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育、計(jì)劃生育、民政、公安、監(jiān)察、民族事務(wù)、國防建設(shè)等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：我單位包含政府機(jī)關(guān)及3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部262人、退休151人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成：由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分公共財(cái)政預(yù)算
一、2023年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況。我鎮(zhèn)2023年度預(yù)算收支總計(jì)8587.87萬元，比2022年減少84.94萬元。變化原因主要是落實(shí)政府過“緊日子”要求，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)。
2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2023年度收入8587.87萬元，其中：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入5041.68萬元,地方公共財(cái)政預(yù)算收入3546.19萬元。
3、支出預(yù)算情況。2023年度支出8587.87萬元，其中一般公共服務(wù)支出3722.97萬元，國防支出13萬元，公共安全247.98萬元，教育支出99.5萬元，文化體育與傳媒支出33萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出448.42萬元，衛(wèi)生健康支出240.42萬元，節(jié)能環(huán)保支出19.7萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出615.3萬元，農(nóng)林水支出1950.59萬元，交通運(yùn)輸支出278.8萬元，商業(yè)服務(wù)等支出3.5萬元，國土海洋氣象等支出6萬元，住房保障支出289.2萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出41.31萬元，其他支出126萬元，上解支出452.18萬元。變化原因主要是落實(shí)政府過“緊日子”要求，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)。
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為15萬元，與2022年預(yù)算數(shù)持平。
5、2023年財(cái)政鄉(xiāng)村振興資金預(yù)算安排情況：鎮(zhèn)本級(jí)安排615.3萬元用于城鄉(xiāng)人居環(huán)境衛(wèi)生整治、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面。
6、其他重要支出情況。
（1）一般公共服務(wù)支出增加243.99萬元。2023年度鎮(zhèn)一般公共服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算3722.97萬元，比2022年增加243.99萬元，原因是榮家灣鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼提標(biāo)、調(diào)資等人員經(jīng)費(fèi)增加。
（2）農(nóng)林水支出減少57.5萬元。2023年度鎮(zhèn)農(nóng)林水支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算1950.59萬，比2022年減少57.5萬元，主要原因是將榮灣湖村、鹿角村、鹿角集鎮(zhèn)居委會(huì)劃歸鹿角區(qū)域發(fā)展服務(wù)中心。
二、榮家灣人民政府2023年度公共財(cái)政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年無政府性基金決算。
第四部分國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見附表
第六部分其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況：至2022年12月31日止，榮家灣鎮(zhèn)政府無債務(wù)
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明：2023年榮家灣鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共5041.68萬元，其中基數(shù)補(bǔ)貼169.97萬元，稅收返還203萬元，村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)997.78萬元（包括村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)）、稅改轉(zhuǎn)移支付208.42萬元，工資轉(zhuǎn)移支付113.49萬元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付166.9萬元，體制補(bǔ)助149.22萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付2683.1萬元，縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金6.4萬元，其他轉(zhuǎn)移支付236.3萬元，核減計(jì)稅面積補(bǔ)助42萬元，湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付65.1萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為15萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用15萬元、公務(wù)用車費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置0萬元。） 2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為15萬元與2022年三共經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額持平
四、預(yù)算績效工作開展情況：
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2023年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于做好2020年度縣級(jí)預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2019】1號(hào)），對(duì)預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額8587.87萬元。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評(píng)估、事中績效監(jiān)控、事后績效評(píng)價(jià)“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分專業(yè)名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
榮家灣鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算公開.xls