目錄
第一部分筻口鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成
第二部分公共財政預(yù)算
一、2020年度公共財政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況
2、收入預(yù)算情況
3、支出預(yù)算情況
4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
5、2020年財政扶貧資金預(yù)算安排情況
二、筻口人民政府2020年度公共財政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分政府性基金決算
第四部分國有資本經(jīng)營決算
第五部分社會保險基金決算情況
第六部分其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
四、預(yù)算績效工作開展情況：
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
2、強(qiáng)化全過程管理。
第七部分專業(yè)名詞解釋
第一部分筻口鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個二級機(jī)構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部169人、退休60人。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成：由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分公共財政預(yù)算
一、2020年度公共財政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況。我鎮(zhèn)2020年度預(yù)算總收入3021.13萬元，比2019年增加80.16萬元；本年預(yù)算總支出 3021.13萬元,比2019年增加80.16萬元。變化原因主要是筻口鎮(zhèn)是果濃小鎮(zhèn)創(chuàng)建工作支出,人員增資及績效工資增加支出。
2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2020年度收入3018.16萬元，其中：上級財政補(bǔ)助收入2307.96萬元，地方公共財政預(yù)算收入710.2萬元。
3、支出預(yù)算情況。2020年度支出3021.13萬元，其中機(jī)關(guān)工資福利支出 1119.13萬元、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出1580萬元，對個人和家庭補(bǔ)助322萬元。
4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。我2020年度“三公”經(jīng)費支出合計為26萬元。比2019年決算數(shù)持平。
5、2020年財政扶貧資金預(yù)算安排情況：鎮(zhèn)本級安排20萬元。
二、筻口人民政府2020年度公共財政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況：至2020年12月31日止，筻口鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2020年筻口鎮(zhèn)上級財政補(bǔ)助收入共2307.96萬元，其中基數(shù)補(bǔ)貼74.86萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費305.79萬元、專項指標(biāo)687.83萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付104.36萬元、工資轉(zhuǎn)移支付49.16萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付120.96萬元、增收獎5.42萬元、體制補(bǔ)助122.84萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付727.85萬元、績效獎勵32.67萬元、縣財政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金3.02萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補(bǔ)助15.38萬元、其他收入57.82萬元。
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況：2020年三公經(jīng)費支出總額為26萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費用18萬元，公務(wù)用車費8萬元。
四、預(yù)算績效工作開展情況：
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2020年元月我們在進(jìn)行財政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2020年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2020】1號），對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報管理，資金總額3021.13萬元。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分專業(yè)名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用當(dāng)年財政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
