目錄
第一部分 筻口鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財政決算
一、筻口鎮(zhèn)人民政府2018年度公共財政決算情況說明
（一）筻口鎮(zhèn)人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明
（二）筻口鎮(zhèn)人民政府2018年度收入決算情況說明
（三）筻口鎮(zhèn)人民政府2018年度支出決算情況說明
（四）關(guān)于筻口鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
二、筻口鎮(zhèn)人民政府2018年度 公共財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 筻口鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 ：我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個二級機(jī)構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部169人、退休60人。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成： 由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財政決算
一、筻口鎮(zhèn)人民政府2018年度公共財政決算情況說明
（一）筻口鎮(zhèn)人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明：2018年鎮(zhèn)財政決算總收入2705.06萬元，2018年鎮(zhèn)財政決算總支出2705.06萬元,比上年決算增加196萬元。
（二）筻口鎮(zhèn)人民政府2018年度收入決算情況說明 ：2018年公共財政決算收入共2705.06萬元。其中上級財政補助收入1861.95萬元占收入70％，地方公共財政收入848.59萬元占收入的30%。
（三）筻口鎮(zhèn)人民政府2018年度支出決算情況說明： 2018年公共財政決算支出2707.8萬元，其中一般公共服務(wù)支出921.4萬元占支出34％，國防支出3.85萬元占支出0.1%，公共安全支出39.43萬元占支出2％，教育支出48.09萬元占支出2％，文化體育與傳媒支出93.29萬元占支出3% ，社會保障和就業(yè)支出342.88萬元占支出13％，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出82.62萬元占支出3％，節(jié)能環(huán)保支出76.94萬元占支出3％，城鄉(xiāng)社區(qū)支出147.16萬元占支出5％，農(nóng)林水支出628.06萬元占支出23％，交通運輸支出76.94萬元占支出3%，資源勘探信息等支出35.59萬元占支出1%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出28.85萬元占支出1%，金融支出3.85萬元占支出0.1%，國土海洋氣象等支出29.82萬元占支出1%，住房保障支出99.07萬元占支出4%，其他支出28.8萬元占支出1%，債務(wù)利息支出21.16萬元占支出0.8%。
（四）關(guān)于筻口鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明：
（1）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。 2018年三公經(jīng)費支出總額為44萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費用23萬元、公務(wù)用車費21萬元（其中公務(wù)用車運行維護(hù)費21萬元、公務(wù)用車購置0萬元）。2018年三公經(jīng)費支出總額為44萬元比上年減少3萬元，減少原因為鎮(zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支，來客嚴(yán)格按公務(wù)消費制度執(zhí)行。
（2）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。 2018年筻口鎮(zhèn)公務(wù)接待費23萬元，主要原因是筻口鎮(zhèn)是岳陽縣的大鎮(zhèn)來客較其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)多，公務(wù)用車22萬元主要用于公務(wù)用車的維護(hù)費用，鎮(zhèn)機(jī)關(guān)集鎮(zhèn)垃圾車、灑水車的維護(hù)及維修。
(3)扶貧資金安排情況，2018年共計安排扶貧資金：48.09萬元。
二、筻口鎮(zhèn)人民政府2018年度 公共財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況:至2018年12月31日止，筻口鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2018年筻口鎮(zhèn)上級財政補助收入共1861.95萬元，其中基數(shù)補貼70.87萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費289.51萬元、專項指標(biāo)329.16萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付98.8萬元、工資轉(zhuǎn)移支付46.54萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付114.52萬元、增收獎4.21萬元、體制補助116.2萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付689.07萬元、績效獎勵30.92萬元、縣財政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金2.86萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助14.55萬元、其他收入54.74萬元。
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況：2018年三公經(jīng)費支出總額為44萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費用23萬元、公務(wù)用車費21萬元（其中公務(wù)用車運行維護(hù)費21萬元、公務(wù)用車購置0萬元。） 2018年三公經(jīng)費支出總額為44萬元比上年減少3萬元，減少原因為鎮(zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支，來客嚴(yán)格按公務(wù)消費制度執(zhí)行。
四、預(yù)算績效工作開展情況
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2018年元月我們在進(jìn)行財政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2018年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2018】1號），對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報管理，資金總額2708萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 三、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
附件：
岳陽縣筻口鎮(zhèn)2018年政府財政決算公開.xlsx