岳陽(yáng)縣2019年月田鎮(zhèn)政府財(cái)政決算公開
目錄
第一部分 月田鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政決算
一、月田鎮(zhèn)人民政府2019年度公共財(cái)政決算情況說(shuō)明
（一）月田鎮(zhèn)人民政府2019年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）月田鎮(zhèn)人民政府2019年度收入決算情況說(shuō)明
（三）月田鎮(zhèn)人民政府2019年度支出決算情況說(shuō)明
（四）關(guān)于月田鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
二、月田鎮(zhèn)2019年度 公共財(cái)政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 月田鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 ：我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部80人、退休53人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成： 由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財(cái)政決算
一、公共財(cái)政收支決算情況說(shuō)明
（一）月田鎮(zhèn)人民政府2019年度收入支出決算總體情況說(shuō)明： 2019年鎮(zhèn)財(cái)政決算總收入4275.59萬(wàn)元比上年決算增加813萬(wàn)元，2019年鎮(zhèn)財(cái)政決算總支出4275.59萬(wàn)元比上年決算增加813萬(wàn)元。
（二）財(cái)政預(yù)算收入決算情況說(shuō)明
2019年全年財(cái)政預(yù)算收入4275.59萬(wàn)元；其中：稅收返還收入110萬(wàn)元，非稅收入17萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入421萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入1153.59萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入2574元。
（三）財(cái)政支出決算情況說(shuō)明
2019年全年財(cái)政支出決算4275.59萬(wàn)元；其中：一般公共服務(wù)支出487.6萬(wàn)元，公共安全支出31萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出80萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出245萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出165萬(wàn)元，城鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)支出500萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出1678萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出1089萬(wàn)元。
（四）月田鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，因?yàn)殒?zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支，來(lái)客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行，與年初預(yù)算持平。公務(wù)接待206批次，共800人次
二、月田鎮(zhèn)人民政府2019年度公共財(cái)政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)政府性基金收支。
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見(jiàn)附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
至2019年12月31日止，月田鎮(zhèn)政府無(wú)債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明
2019年共爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金4148.59萬(wàn)元，其中一般性轉(zhuǎn)移支付資金1574.59萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金2574萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額為8萬(wàn)元，其中：2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平。
四、預(yù)算績(jī)效開展情況：
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2019年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過(guò)程中，結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2019年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2019】1號(hào)），對(duì)預(yù)算資金4275.59萬(wàn)元，開展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理。
2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
