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一、部門（單位）基本概況

人員編制

78

實有人數(shù)

78

職能職責(zé)概述

1. 制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2. 制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3. 負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

4. 按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。

5. 抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6. 完成上級政府交辦的其它事項。

年度主要

工作內(nèi)容

1.聚力產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)，推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

2.聚力宜居宜業(yè)，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)高顏值形象

3.聚力鄉(xiāng)村振興，轉(zhuǎn)換發(fā)展高層次動能

4.聚力民生改善，增進(jìn)百姓高品質(zhì)福祉

5.全力建設(shè)人民滿意政府

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

一、落實第一責(zé)任，全面提升基層黨建水平。

一是抓實黨史學(xué)習(xí)教育。堅持領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭學(xué)、帶頭講黨課，開專題學(xué)習(xí)研討會，各級黨組織書記累計上專題黨課30余次，開展黨史學(xué)習(xí)教育20余次。二是抓強(qiáng)基層黨建。為退休離任村主干發(fā)放補(bǔ)貼資金5萬余元。三是抓好黨建創(chuàng)新。著力推進(jìn)“互助五興”農(nóng)村基層治理模式，

二、以黨建為引導(dǎo)，突出抓好重點(diǎn)工作落實。

一是鞏固脫貧成果，助力鄉(xiāng)村振興。一年來我鎮(zhèn)全面聚焦“兩不愁三保障”“六查六看”等問題，進(jìn)一步鞏固脫貧成果。全年共懸掛安全標(biāo)語橫幅50余條，張貼、發(fā)放《鎮(zhèn)安全防范告知書》、《安全生產(chǎn)生活常識》、《學(xué)生防溺水告知書》等宣傳資料800余份，設(shè)立各類警示標(biāo)牌90余塊。二是抓實信訪維穩(wěn)工作，處早處小各類社會矛盾。我鎮(zhèn)各村領(lǐng)導(dǎo)牽頭，組織村干部、駐村工作隊、村支兩委人員每月專題研究一次信訪維穩(wěn)工作，針對本村（社區(qū)）內(nèi)不穩(wěn)定因素組織人員一月一排查，并建立問題臺賬，對排查中發(fā)現(xiàn)的矛盾糾紛，按照“三到位一處理”的要求及時化解。三是狠抓人居環(huán)境，建設(shè)美麗文明村鎮(zhèn)。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

楊林街鎮(zhèn)人民政府

2066.11

2066.11

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

楊林街鎮(zhèn)人民政府

2066.11

2066.11

1135.4

930.71

0

0

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

楊林街鎮(zhèn)人民政府

4.12

4.12

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

楊林街鎮(zhèn)人民政府

327.49

327.49

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1：推動地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，豐富地區(qū)文化生活，促進(jìn)精神文化建設(shè)；抓好落實各項惠農(nóng)，惠農(nóng)民生工程，為創(chuàng)建平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供有力保障。

目標(biāo)2：嚴(yán)格執(zhí)行國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，合理開支、厲行節(jié)約；

目標(biāo)3：嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”和重點(diǎn)費(fèi)用開支。

1、全年目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，做好黨建工作，提升基層黨建水平；抓好重點(diǎn)工作，鞏固脫貧成果，助力鄉(xiāng)村振興；

2、制定的各項支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，合理開支、厲行節(jié)約；

3、嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)項目支出管理。2021年“三公經(jīng)費(fèi)”管理有效控制。

整體支出績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（我鎮(zhèn)工作實績，包含上級部門和縣委縣政府布置的重點(diǎn)工作、實事任務(wù)等，根據(jù)我鎮(zhèn)實際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本指標(biāo)

指標(biāo)1：

預(yù)算調(diào)整率10%以下、在職人員控制率100%以下、政府采購執(zhí)行率100%、三公經(jīng)費(fèi)控制率100%以下

已完成

指標(biāo)2：

抓好重點(diǎn)工作

已完成。

指標(biāo)3：

實際完成工作任務(wù)達(dá)標(biāo)率100%

目標(biāo)工作任務(wù)已完成，且達(dá)標(biāo)率100%。

指標(biāo)4：

2020年12月31日前全部完成

截止2020年12月31日，目標(biāo)任務(wù)已完成。

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)效益

指標(biāo)1：

發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)，增加經(jīng)濟(jì)收入

已完成

指標(biāo)2：

守好安全底線，保障民生安全

密切監(jiān)視雨情水情變化，提前發(fā)布預(yù)警避險信息，抓好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，重點(diǎn)防范，全力做好地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)、庫、堤、壩安全度汛工作，果斷轉(zhuǎn)移危險區(qū)人員，保障了人民群眾生命財產(chǎn)安全。

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指標(biāo)1：

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

已完成

績效自評綜合得分及評價等次

98分                           等級：優(yōu)

績效自評綜合得分及評價等次

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

陳登高

鎮(zhèn)長、副書記

楊林街鎮(zhèn)人民政府

孫朝暉

人大主席

楊林街鎮(zhèn)人民政府

李成

財政所所長

楊林街鎮(zhèn)人民政府

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

楊林街鎮(zhèn)人民政府行政編制為78名。2020年共有78人在編在崗。單位內(nèi)設(shè)黨委、人大、政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)推廣中心、水務(wù)工作站、黨群黨群和政務(wù)服務(wù)中心。

主要職責(zé)：

1、鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府主要圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增強(qiáng)居民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)社會穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)丹青鎮(zhèn)和諧發(fā)展等方面全面履行職能。

2、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦主要負(fù)責(zé)協(xié)助社會事務(wù)辦公室的工作，承擔(dān)便民服務(wù)大廳，教育、文化、人力資源社會保障、民政、社會救助、衛(wèi)生健康與計劃生育等社會民生事務(wù)服務(wù)，以及便民服務(wù)平臺建設(shè)管理協(xié)調(diào)等職責(zé)。

3、農(nóng)業(yè)推廣中心和水務(wù)工作站主要負(fù)責(zé)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械新技術(shù)的引進(jìn)、試驗示范、培訓(xùn)推廣、技術(shù)服務(wù)和農(nóng)業(yè)病蟲害預(yù)測預(yù)報及防治指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)國家強(qiáng)制免疫的動物疫病免疫接種和重大動物疫病監(jiān)測、報告、控制與撲滅以及動物檢疫等工作；負(fù)責(zé)水利工程維護(hù)管理、河道湖泊與水庫治理、水旱災(zāi)害防御、堤防維護(hù)管理等方面的事務(wù)性工作。

4、黨群和政務(wù)服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、社會服務(wù)場所管理與服務(wù)工作；負(fù)責(zé)辦事窗口工作人員服務(wù)質(zhì)量與辦事效率考核，受理辦事群眾投訴；負(fù)責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、社會服務(wù)平臺管理與維護(hù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作；指導(dǎo)村（社區(qū)）綜合服務(wù)工作與綜合服務(wù)平臺建設(shè)。

2020年主要工作內(nèi)容：一是聚力產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)，推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展；二是聚力宜居宜業(yè)，提升城市高顏值形象；三是聚力鄉(xiāng)村振興，轉(zhuǎn)換發(fā)展高層次動能；四是聚力民生改善，增進(jìn)百姓高品質(zhì)福祉；五是全力建設(shè)人民滿意政府。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2020年支出合計2066.11萬元，均為基本支出。其中人員支出1135.4萬元，公用支出930.71萬元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年支出合計2066.11萬元，均為基本支出。其中人員支出1135.4萬元，公用支出930.71萬元。

三、年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

一、落實第一責(zé)任，全面提升基層黨建水平。

一是抓實黨史學(xué)習(xí)教育。堅持領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭學(xué)、帶頭講黨課，開專題學(xué)習(xí)研討會，各級黨組織書記累計上專題黨課30余次，開展黨史學(xué)習(xí)教育20余次。二是抓強(qiáng)基層黨建。為退休離任村主干發(fā)放補(bǔ)貼資金5萬余元。三是抓好黨建創(chuàng)新。著力推進(jìn)“互助五興”農(nóng)村基層治理模式，

二、以黨建為引導(dǎo)，突出抓好重點(diǎn)工作落實。

一是鞏固脫貧成果，助力鄉(xiāng)村振興。一年來我鎮(zhèn)全面聚焦“兩不愁三保障”“六查六看”等問題，進(jìn)一步鞏固脫貧成果。全年共懸掛安全標(biāo)語橫幅50余條，張貼、發(fā)放《鎮(zhèn)安全防范告知書》、《安全生產(chǎn)生活常識》、《學(xué)生防溺水告知書》等宣傳資料800余份，設(shè)立各類警示標(biāo)牌90余塊。三是抓實信訪維穩(wěn)工作，處早處小各類社會矛盾。我鎮(zhèn)各村領(lǐng)導(dǎo)牽頭，組織村干部、駐村工作隊、村支兩委人員每月專題研究一次信訪維穩(wěn)工作，針對本村（社區(qū)）內(nèi)不穩(wěn)定因素組織人員一月一排查，并建立問題臺賬，對排查中發(fā)現(xiàn)的矛盾糾紛，按照“三到位一處理”的要求及時化解。四是狠抓人居環(huán)境，建設(shè)美麗文明村鎮(zhèn)。

四、部門（單位）整體支出績效情況

績效自評綜合得分為98分。

五、存在的主要問題

1.經(jīng)辦人員業(yè)務(wù)水平不夠高。

2.對于績效評價的認(rèn)識不夠深入，把預(yù)算績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1.健全單位財務(wù)管理制度體系，加強(qiáng)單位財務(wù)管理，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費(fèi)用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算。

2.建議加強(qiáng)財務(wù)人員的培訓(xùn)，提高預(yù)算編制的精確度，提高財政資金使用的效率，盡量減少預(yù)算調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余注銷的情形。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個專項未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

6

6

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

根據(jù)岳縣辦發(fā)（2019年）1號《全面建成小康社會綜合績效考評實施方案》的通知

5

5

建設(shè)岳陽縣新增及目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市縣重點(diǎn)民生實事完成情況

2

2

省市縣重點(diǎn)工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

15

社會效益

15

生態(tài)效益

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

3

總 分

100

98