目 錄
第一部分 岳陽縣楊林街鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣楊林街鎮(zhèn)人民政府公共財政決算
一、2020年度公共財政決算情況說明
1、2020年度收入支出決算總體情況說明
2、2020年度收入決算情況說明
3、2020年度支出決算情況說明
4、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
二、2020年度公共財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 楊林街鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：
我單位包含政府機(jī)關(guān)及4個二級機(jī)構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部78人、退休36人。
鄉(xiāng)財政決算單位構(gòu)成：
由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。本年決算為包含下級機(jī)構(gòu)的匯總公開說明。
第二部分 公共財政決算
一、楊林街鎮(zhèn)人民政府2020年度公共財政決算情況說明
1、楊林街鎮(zhèn)人民政府2020年度收入支出決算總體情況說明：
2020年鎮(zhèn)財政決算總收入2066.11萬元比上年增加636.02萬元，2020年鎮(zhèn)財政決算總支出2066.11萬元比上年增加636.02萬元。原因為村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加8萬元，稅收返還地增加42.18萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼（2019、2020年）增加103.84萬元，鄉(xiāng)村振興482萬元。
2、楊林街鎮(zhèn)人民政府2020年度收入決算情況說明：
2020年公共財政決算收入共2066.11萬元。其中上級財政補(bǔ)助收入1687.91萬元占收入81.69％，地方公共財政收入378.2萬元占收入的18.3%。
3、楊林街鎮(zhèn)人民政府2020年度支出決算情況說明：
2020年公共財政決算支出2066.11萬元，其中一般公共服務(wù)支出549.11萬元占支出26.58％，國防支出2萬元占支出0.1%，公共安全支出17萬元占支出0.82％，教育支出2萬元占支出的0.1%，文化體育與傳媒支出2萬元占支出0.1% ，社會保障和就業(yè)支出203.8萬元占支出9.86％，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出99.8萬元占支出4.83％，城鄉(xiāng)社區(qū)支出268.7萬元占支出13.01％，農(nóng)林水支出842萬元占支出40.75％，國土海洋支出5萬元占支出0.24%，住房保障支出69.7萬占支出3.37%，資源勘探信息等支出5萬元占支出0.24%。
4、楊林街鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明：
①“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。2020年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為4.12萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用4.12萬元、公務(wù)用車費(fèi)0萬元。
②“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。2020年公務(wù)接待4.12萬元，本年共接待155批次，826人次。公務(wù)用車費(fèi)0萬元，本單位無公務(wù)用車。
二、楊林街鎮(zhèn)人民政府2020年度公共財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會保險基金決算情況
詳見附表（社會保險基金143.6萬元）
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況
至2020年12月31日止，楊林街鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
2020年楊林街鎮(zhèn)上級財政補(bǔ)助收入共1687.95萬元，其中村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)201.52萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付64.33萬元、工資轉(zhuǎn)移支付38.3萬元、體制補(bǔ)助222.82萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付678.94萬元，鄉(xiāng)村振興482萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
2020年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為4.12萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用4.12萬元、公務(wù)用車費(fèi)0萬元。
四、預(yù)算績效工作開展情況
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2020年元月我們在進(jìn)行財政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2020年度預(yù)算績效目標(biāo)編審工作的通知》（岳縣財發(fā)【2019】22號），對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報管理，預(yù)算資金總額2066.11萬元。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
