一、柏祥鎮(zhèn)人民政府基本情況
我單位包含政府機關及社會事業(yè)綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、政務（便民）服務中心、退役軍人服務站構成、綜合行政執(zhí)法大隊5個二級機構。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部89人、退休34人、三性用工5人。
二、一般公共預算支出情況
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1、收支決算總體情況。我鎮(zhèn)2023年度決算收支總計8601萬元，比2022年增加2305.5萬元，變化原因主要是上級往來指標增加。
2、收入決算情況。我鎮(zhèn)2023年度收入8601萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3506.6萬元；政府性基金預算財政撥款收入15萬元；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入3萬元；其他收入收入5076.4萬元。
3、基本支出決算情況。2023年度基本支出5818.6萬元，其中：工資福利支出1332.7萬元、商品服務支出206.6萬元、村級專項轉移支付支出4160.3萬元、對個人和家庭的補助支出119萬元。
4、“三公”經(jīng)費支出決算情況。我2023年度“三公”經(jīng)費支出合計為6.5萬元。相比2022年決算數(shù)8.9萬減少了27%，其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用1.5萬元，主要是公務接待用餐支出；公車運行維護費5萬元，主要是鄉(xiāng)村振興工具車運行費用支出。
（二）項目支出情況
我鎮(zhèn)2023年項目總支出為2782.4萬元，其中房屋建筑物購建支出70萬元、基礎設施建設支出1104萬元、土地補償支出546.9萬元、地上附著物和青苗補償支出203萬元、拆遷補償支出820.6萬元、其他資本性支出34.9萬元、對企業(yè)補助費用補貼支出3萬元。
三、政府性基金預算支出情況
我鎮(zhèn)2023年政府性基金預算支出為15萬元，資金來源于上級撥款，主要用于基礎設施建設。
四、國有資本經(jīng)營預算支出情況
我鎮(zhèn)2023年國有資本經(jīng)營預算支出為3萬元，資金來源于上級撥款，主要用于對企業(yè)的費用補貼。
五、社會保險基金預算支出情況
2023年度我單位社會保障和就業(yè)支出202.9萬元、衛(wèi)生健康支出56.5萬元、住房保障支出114萬元。
六、部門整體支出績效情況
我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，我單位2023年度評價得分為97分。部門整體支出績效情況如下：
1.預算配置控制、執(zhí)行到位得10分。其中：在職人員控制率：在職104人/編制104人*100%=100%；全年預算數(shù)8601萬元，全年執(zhí)行8601萬元，執(zhí)行率100%；得10分。
2.完成任務數(shù)量到位得16分：本單位保障財政供養(yǎng)人數(shù)104人得2分；完成為民辦實事工作任務數(shù)3個得2分；完成主要黨政魅撾���4個得2分；完成主要項目建設主要任務數(shù)7個得2分；完成生態(tài)建設主要任務數(shù)6個得2分；完成文化建設主要任務數(shù)3個得2分；完成社會建設主要任務數(shù)6個得2分；完成經(jīng)濟建設主要任務數(shù)5個得2分。
3.確保了質量指標到位得12分：公共財政支出進度100%得3分；全社會固定資產(chǎn)投資高于增速得3分；農(nóng)民人均純收入高于人均水平得3分；財政收入增速得3分。
4.確保時效及時到位得8分：行政效能達到相應服務工作時限要求的2分；鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項補貼資金發(fā)及時得2分；群眾投訴處理率達100%得2分；工資每月15日前足額發(fā)放得2分。
5.經(jīng)濟效益指標達標得10分：農(nóng)民人均純收入達2.46萬元得2分；人均用水、用電同比下降得2分；三公經(jīng)費同比下級得2分；全社會固定資產(chǎn)投資總量達4000萬元得2分；財政收入總量達3506.6萬元得2分。
6.社會效益達標得12分：糧食種植面積達38000畝得2分；糧食總產(chǎn)量達3.7萬噸得2分；城鎮(zhèn)新增就業(yè)實名制登記人數(shù)450人得2分；農(nóng)村勞動力新增轉移就業(yè)實名制登記人數(shù)650人得2分；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保率達96%得2分；新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合率達100%得2分。
7.生態(tài)效益基本達標得13分：清理鄉(xiāng)村垃圾數(shù)量5470噸得4分；森林覆蓋率38.45得3分；完成植樹造林面積1600畝得3分；完成活立木蓄積量103594立方得3分。
8.轄區(qū)內(nèi)無重大安全事故得4分。
9.群眾滿意度大于95%得4分。
10.完成經(jīng)濟成本指標得8分：工資福利支出1332.7萬元得2分；商品和服務支出206.6萬元得2分；對個人和家庭補助支出119萬元得2分；其他資本性支出34.8萬元得2分
七、存在的問題及原因分析
1、預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執(zhí)行力度還要進一步加強。
2、公用經(jīng)費控制有一定難度，基本為剛性支出。
八、下一步改進措施
1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；按照“保工資、保運轉、保重點民生”要求，盡量壓縮一般費用支出，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
2、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規(guī)范單位財務行為。按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、政府采購制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
4、對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業(yè)單位會計制度》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。
九、部門整體支出績效自評結庥τ煤瞳開情��
我鎮(zhèn)按要求成立自評小組，自評小組組長為鎮(zhèn)長張磊，小組成員為財政所長侯科、三資辦任細紅。結合部門職能在財政部門設定的評價指標框架內(nèi)對2023年整體支出進行評價。將2023年部門預算和決算進行對比，對2023年部門整體支出預決算管理進行評價，并計算各個量化指標，對公用經(jīng)費、項目經(jīng)費等進行具體分析。自評材料真實，自評報告全面詳實，自評分數(shù)客觀、真實。我單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負責。自評材料報送與公開情況一致。
十、其他需要說明的情況
無
柏祥鎮(zhèn)2023年項目支出績效自評表(部門運轉）.xlsx
柏祥鎮(zhèn)2023年項目支出績效自評表(村級運轉）.xlsx