2021年度
岳陽縣柏祥鎮(zhèn)人民政府部門決算
目錄
第一部分柏祥鎮(zhèn)概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣柏祥鎮(zhèn)單位概況
一、部門職責
主要承擔著落實黨和政府各項路線方針政策，促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧的重大任務，承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。我單位包含政府機關(guān)及5個二級機構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部78人、退休34人。
（二）決算單位構(gòu)成。由政府機關(guān)、財稅經(jīng)營管理所、社會事業(yè)綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、敬老院組成。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總8796.57萬元，與上年相比，增長5930.36萬元，增長207%，主要是因為根據(jù)上級要求，規(guī)范了決算公開填報口徑。
2021年度支出總計8796.57萬元，與上年相比，增長5930.36萬元，增長207%，主要是因為主要是因為根據(jù)上級要求，規(guī)范了決算公開填報口徑。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計8796.57萬元，其中：財政撥款收入2144.44萬元，占24%；其他收入6652.13萬元，占76%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計8796.57萬元，其中：基本支出4233.09萬元，占48%；項目支出4563.48萬元，占52%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計2144.44萬元，與上年相比，減少721.77萬元,減少25%，主要是因為主要是因為專項指標撥款的減少。
2021年度財政撥款支出合計2144.44萬元，與上年相比，減少721.77萬元,減少25%，主要是因為主要是因為專項指標撥款的減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出2144.44萬元，占本年支出合計的24%，與上年相比，財政撥款支出增加減少721.77萬元，減少25%，主要是因為上級專項指標撥款的減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出2144.44萬元，主要用于以下方面：工資福利支出523.31萬元，占24.4%；對個人和家庭的補助支出83.31萬元，占3.9%;商品和服務支出1537.82萬元，占71.7%
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為2058.63萬元，支出決算數(shù)為2144.44萬元，完成年初預算的104.2%，其中：
1、一般公共服務支出工資福利支出。
年初預算為357.61萬元，支出決算為523.31萬元，完成年初預算的146%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員增加
2、一般公共服務支出商品服務支出。
年初預算為143萬元，支出決算為1537.81萬元，完成年初預算的1075%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)上級要求，規(guī)范了決算公開填報口徑，包含了村級轉(zhuǎn)移支付委托業(yè)務費1385.49萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出2144.44萬元，其中：人員經(jīng)費606.62萬元，占基本支出的28%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助；公用經(jīng)費1537.82萬元，占基本支出的72%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費、維修費、會議費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為15萬元，支出決算為1.71萬元，完成預算的17%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因是……，與上年相比減少（增加）XXXX萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是……。
公務接待費支出預算為10萬元，支出決算為1.71萬元，完成預算的17%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是……，與上年相比減少3.29萬元，減少66%,減少的主要原因是政府嚴格按制度安排招待支出，嚴控非生產(chǎn)性支出。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因是……，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是……。
公務用車運行維護費支出預算為5萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級要求，規(guī)范了決算公開填報口徑，與上年相比減少9.5萬元，減少100%,減少的主要原因是根據(jù)上級要求，規(guī)范了決算公開填報口徑。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.71萬元，占XX%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：無
2、公務接待費支出決算為1.71萬元，全年共接待來訪團組60個、來賓430人次，主要是工作檢查發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，0（單位本級或某二級機構(gòu)）更新公務用車0輛……。公務用車運行維護費0萬元，主要是……支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：我單位無政府性基金預算收入
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門2021年度國有資本經(jīng)營收入0萬元，與2020年度決算數(shù)相比……，主要原因是我單位沒有國有資本經(jīng)營收入，本部門2021年度國有資本經(jīng)營支出0萬元，與2020年度決算數(shù)相比……，主要原因是：我單位2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營財政撥款支出
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1537.82萬元，比年初預算數(shù)增加445.73 萬元，增長41%。主要原因是：村級轉(zhuǎn)移支付委托業(yè)務費增加。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費1.29萬元，用于召開人大、政協(xié)、年初三級干部會議，人數(shù)550人，內(nèi)容為年初預算批復、傳達縣年初工作安排等；開支培訓費0萬元，用于開展……培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容為……；舉辦……等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支XXXX萬元，主要是……。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額1.22萬元，其中：政府采購貨物支出1.22 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2021年度預算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)《岳陽縣人民政府辦公室關(guān)于推進預算績效管理工作的實施意見》及《岳陽縣財政局關(guān)于印發(fā)（財政支出績效管理暫行辦法）的通知》等文件精神和預算績效管理評價相關(guān)要求，岳陽縣財政局組成財政預算支出項目資金績效評價工作組，對V型鎮(zhèn)人民政府2021年度部門整體支出開展了績效評價。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
嚴格落實《預算法》和預算管理相關(guān)規(guī)定，各項支出按照批準審核列支，嚴格控制在預算限額內(nèi)使用，支出范圍和標準符合相關(guān)規(guī)定：能有效按照預算要求基本執(zhí)行，預算支出項目細化，資金使用方向明確，降低了行政成本。
（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
柏祥鎮(zhèn)人民政府2021年度項目資金實際支出與項目預算一致，資金收支平衡，資金使用公開、公平，項目實施程序公開招標、發(fā)改批復和審批。有完善的項目方案及領(lǐng)導小組，嚴格執(zhí)行項目資金監(jiān)管制度，無截留、擠占、挪用等違規(guī)行為，財務制度健全，財務信息真是完整。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入∶指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入∶指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
其他收入∶指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余∶指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
公共安全支出（類）是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
教育支出（類）∶是指用于政府教育事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
文化體育與傳媒支出（類）是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）∶是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）∶是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）∶是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）∶是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
交通運輸支出（類）∶是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
資源勘探工業(yè)信息等支出（類）∶是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）∶是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）∶是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出∶指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出∶指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費∶指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出∶反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資∶反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼∶反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金∶反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費∶反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資∶反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費∶反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費∶反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費∶反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費∶反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金∶反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出∶反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出∶反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費∶反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費∶反映單位的印刷費支出。手續(xù)費∶反映單位支付的各類手續(xù)費支出。電費∶反映單位的電費支出。
會議費∶反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
勞務費∶反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費∶反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費∶反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費∶反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用∶反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出∶反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助∶反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
獎勵金∶反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
機關(guān)運行經(jīng)費∶指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
2021年度部門決算公開表
2021年度部門整體支出績效評價報告
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一、部門（單位）基本概況 |
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聯(lián)系人 |
黃剛強 |
聯(lián)絡電話 |
138XXXX5474 |
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人員編制 |
88 |
實有人數(shù) |
72 |
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職能職責概述 |
制定并組織實施全鎮(zhèn)的經(jīng)濟社會文化發(fā)展規(guī)劃，維護當?shù)厣鐣伟埠蜕鐣�(wěn)定，宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行國家法律、法規(guī)，開展普法教育等。 |
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年度主要 工作內(nèi)容 |
（一）狠抓產(chǎn)業(yè)項目建設，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展 （二）全力打好三大攻堅戰(zhàn)，決勝全面建成小康社會 1、脫貧攻堅戰(zhàn)完美收官。2、污染防治攻堅戰(zhàn)取得階段性勝利。3、防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)永不停止。 （三）大力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推進三農(nóng)工作有序開展 1、全力抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工作。2、持續(xù)深化農(nóng)村人居環(huán)境整治。3、進一步加強基礎(chǔ)設施建設。4、不斷加強和改進鄉(xiāng)村治理。 (四)著力改善民計民生，共建共享全面小康社會 1、辦好高質(zhì)量教育。2、配齊高質(zhì)量醫(yī)療。3、促進高質(zhì)量就業(yè)。4、提高社會保障水平。5、改進和創(chuàng)新社會治理。 |
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年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 |
1.抓好疫情防控工作，保障群眾生命安全 新冠疫情爆發(fā)以來，在縣委、縣政府的科學決策下，在鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導下，全鎮(zhèn)上下眾志成城，團結(jié)一心，特別是鎮(zhèn)村干部，沖鋒在前，始終堅守在人員排查、檢測等防控工作環(huán)節(jié)最前沿，為抗擊疫情狙擊戰(zhàn)筑牢了安全屏障，為全鎮(zhèn)人民的生命財產(chǎn)安全提供了堅實保障，實現(xiàn)了“零感染病例”目標，取得了防疫的巨大成功。 一是響應迅速。鎮(zhèn)里迅速組建了以鎮(zhèn)黨委書記周代建任第一組長的鎮(zhèn)疫情防控工作領(lǐng)導小組，從臘月二十八開始，多次召開專題會，全面落實防控要求。二是管控有力。積極落實縣防疫政策，迅速組織鎮(zhèn)村干部進行涉鄂人員周密排查，實行“三包一”的管控制度，奠定了外防輸入的扎實基礎(chǔ)，保障了我鎮(zhèn)人民群眾的生命安全。 三是積極推動企業(yè)復工復產(chǎn)，指導企業(yè)疫情防控，協(xié)助企業(yè)解決員工返崗，推動企業(yè)高質(zhì)量復工復產(chǎn)。 2、推動產(chǎn)業(yè)項目發(fā)展，狠抓經(jīng)濟建設 一是通過積極爭取投資700余萬元的敬老院新建項目，目前主體建設和配套設施都已完工，已完成入住，為老人提供舒適安全的養(yǎng)老環(huán)境。二是集鎮(zhèn)自來水工程，投資近1400萬元的新墻水廠至柏祥鎮(zhèn)的安全飲水工程，已于今年10月開始為部分居民供水，目前正在穩(wěn)步推進入戶工作，逐步為我鎮(zhèn)居民提供安全放心的自來水。三是污水處理廠項目，納入全縣3P項目建設，總投資3000萬元，目前主體已完工，設備安裝調(diào)試完畢，已于今年五月份進行試運營，有效解決集鎮(zhèn)污水處理問題。四是投資300萬元的“兩場”建設，將原糧店建筑物拆除、平整，高標準建設好集鎮(zhèn)停車場，計劃與菜市場打通道路、形成環(huán)線，并設置30個停車位，從根本上解決集鎮(zhèn)十字路口擁堵、街道狹長無處停車的問題。 3、圍繞中心工作，提升人民幸福指數(shù) 一是脫貧攻堅精準發(fā)力。全力聚焦“兩不愁，三保障”工作目標。建強扶貧隊伍，抽調(diào)鎮(zhèn)里優(yōu)秀的干部駐村，實行幫扶從實，管理從嚴，調(diào)動駐村工作隊員的積極性和主動性；落實結(jié)對幫扶。先后多次組織脫貧攻堅排查整改活動。今年4月，精心組織45名干部開展了為期半個月的脫貧攻堅質(zhì)量“回頭看”排查活動，排查五類對象1029戶，共排查出各類疑似問題89個，對照問題清單，舉一反三，明確整改措施、整改時間及責任人，逐條銷號，確保扶貧政策落實落地，鞏固脫貧成果。 到目前為止，50戶危房戶危房改造已全部動工；5名在校生未享受教育助學已向縣教育局申報5月份發(fā)放，2戶貧困戶安全飲水已進行改造，17個低保殘疾問題已落實15個，另2個殘疾人未辦證已上報縣殘聯(lián)上戶辦證，1戶貧困戶家庭醫(yī)生簽約服務已落實，14戶勞動社保問題已落實好11戶，另3戶已通知本戶辦理手續(xù)。 二是重點整治衛(wèi)片圖斑。為打擊違法用地行為,維護依法用地秩序,切實保護耕地,我鎮(zhèn)聯(lián)合縣自然資源局開展衛(wèi)片圖斑違建拆除行動，組織120余名工作人員，出動數(shù)臺大型機械設備，對轄區(qū)內(nèi)大型違法建筑進行集中拆除，共計拆除違建面積6559平方米。出臺柏祥鎮(zhèn)《規(guī)范村民建房工作實施方案》，壓實相關(guān)部門行業(yè)責任及村組屬地責任，嚴格兌現(xiàn)考核獎懲，全力加大巡查，提升全鎮(zhèn)控違、拆違、治違的力度和水平。 三是嚴禁拋荒維護糧食安全。成立了專門領(lǐng)導小組，聯(lián)點負責干部包村、聯(lián)村干部包片，農(nóng)推、財政、國土責任到人。組織鎮(zhèn)村干部深入村組，逐村逐戶摸清拋荒耕地底子，登記拋荒情況，逐丘逐塊提出解決辦法。一是結(jié)合拋荒地流轉(zhuǎn)方式，將無種植能力農(nóng)戶的耕地向種糧大戶流轉(zhuǎn)，二是鼓勵和引導不適宜耕種水稻的水浸田、陷田栽種長效經(jīng)濟作物，三是堅持“誰耕種，誰享受補助”的原則，充分調(diào)動種糧戶的積極性，四是財政配套相關(guān)激勵資金，對達到一定規(guī)模、能以點帶面促進糧食生產(chǎn)的種糧大戶予以再次獎補。我鎮(zhèn)已摸底拋荒丘塊面積858.38畝，并逐丘逐塊完成整治。 4、是大力推進鄉(xiāng)村振興。一是交通問題頑瘴痼疾集中整治工作。圍繞“降事故、保安全、保暢通”的總體目標，做了大量工作，全鎮(zhèn)交通管理機制進一步健全，管理能力得到提升，道路設施逐步完善，交通秩序明顯改善。加強交通問題頑瘴痼疾隱患排查，我鎮(zhèn)共排查隱患問題45個，目前已完成治理25個。加強對電動車的摸底排查，張貼通告，加大宣傳力度，督促電動車登記上牌，目前完成電動車登記備案上牌473輛。二是環(huán)境整治更加有序。強化網(wǎng)格化監(jiān)管，各村（居）書記、主任為網(wǎng)格化監(jiān)管員。另專門安排秸稈禁燒巡查員5名，在秸稈焚燒易發(fā)時間段負責對柏祥鎮(zhèn)主要道路及其沿線進行巡查監(jiān)管。加強揚塵污染治理。嚴控工地揚塵，嚴格開工審批制度，落實建設和施工單位揚塵污染防治責任，實施全過程“綠色施工”。 |
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二、部門（單位）收支情況 |
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年度收入情況（萬元） |
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機構(gòu)名稱 |
收入合計 |
其中： |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財 政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他 收入 |
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柏祥鎮(zhèn)人民政府 |
8796.57 |
0 |
2144.44 |
0 |
0 |
6652.13 |
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部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元） |
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機構(gòu)名稱 |
支出合計 |
其中： |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中： |
項目支出 |
當年結(jié)余 |
累計結(jié)余 |
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人員支出 |
公用支出 |
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柏祥鎮(zhèn)人民政府 |
8796.57 |
4233.09 |
606.62 |
1537.82 |
4563.48 |
0 |
0 |
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機構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費 合計 |
其中： |
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公務接待費 |
公務用車運維費 |
公務用車購置費 |
因公出國費 |
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柏祥鎮(zhèn)人民政府 |
1.71 |
1.71 |
0 |
0 |
0 |
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機構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中： |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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柏祥鎮(zhèn)人民政府 |
391.4 |
391.4 |
0 |
0 |
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三、部門（單位）整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預期目標 |
實際完成 |
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目標1：推動地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，豐富地區(qū)文化生活，促進精神文化建設；抓好落實各項惠農(nóng)，惠農(nóng)民生工程，為創(chuàng)建平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供有力保障。 目標2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標； 目標3：嚴格執(zhí)行國家財務制度和財經(jīng)紀律，合理開支、厲行節(jié)約； 目標4：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，嚴控“三公經(jīng)費”和重點費用開支。 。 |
1、全年目標任務圓滿完成，做好黨建工作，提升基層黨建水平；抓好重點工作，鞏固脫貧成果，助力鄉(xiāng)村振興； 2、制定的各項支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，合理開支、厲行節(jié)約； 3、嚴控三公經(jīng)費、降低一般運行經(jīng)費、加強項目支出管理。2020年“三公經(jīng)費”管理有效控制。 4、社會公眾滿意度95%以上。 |
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整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效目標 |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標 （部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化） |
質(zhì)量指標 |
指標1：預算調(diào)整率10%以下、 |
已完成 |
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指標2：拋荒耕地完成復耕復墾 |
已完成 |
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指標3：爭當全縣信訪工作“三無”鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
已完成 |
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數(shù)量指標 |
指標1：三公經(jīng)費控制率 |
100% |
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指標2：政府采購執(zhí)行率 |
100% |
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指標：固定資產(chǎn)利用率 |
100% |
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時效指標 |
指標1：資金給付及時率 |
100% |
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指標2：保障人員工資、津補貼按時足額發(fā)放 |
及時發(fā)放 |
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指標3：村級運轉(zhuǎn)資金及時 |
及時發(fā)放 |
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成本指標 |
指標1：財政支出績效目標8796.57萬元 |
已完成 |
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效益目標 （預期實現(xiàn)的效益） |
社會效益 |
指標1：：加強水利、道路、農(nóng)業(yè)等基礎(chǔ)設施建設，指標2：推進環(huán)境整治、改善全鎮(zhèn)人民的生活質(zhì)量,指標3：發(fā)展村集體經(jīng)濟，增加群眾經(jīng)濟收入。 |
給社會群眾帶來直接或間接的生活便利，提高全鎮(zhèn)人民生活質(zhì)量。 |
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經(jīng)濟效益 |
指標1：改善全鎮(zhèn)人民的生活質(zhì)量 指標2：帶動全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展 指標3：提高人均收入水平 |
提升全鎮(zhèn)人民生活水平，帶動全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展。 |
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生態(tài)效益 |
指標1：改善人居環(huán)境 |
長期目標 |
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社會公眾或服務對象滿意度 |
指標1：社會公眾滿意度≥95%以上 |
96% |
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績效自評綜合得分 |
96 |
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評價等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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張磊 |
鎮(zhèn)長/副書記 |
柏祥鎮(zhèn)人民政府 |
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吳紅波 |
人大主席 |
柏祥鎮(zhèn)人民政府 |
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侯科 |
財政所所長 |
柏祥鎮(zhèn)人民政府 |
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評價組組長（簽字）： 年 月 日 |
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部門（單位）意見： 部門（單位）負責人（簽章）： 年 月 日 |
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填報人（簽名）：黃剛強 聯(lián)系電話：138XXXX5474
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五、評價報告綜述 一、柏祥鎮(zhèn)人民政府部門（單位）概況 （一）部門（單位）基本情況：我單位包含政府機關(guān)及社會事業(yè)綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、政務（便民）服務中心、退役軍人服務站構(gòu)成、綜合行政執(zhí)法大隊5個二級機構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部78人、退休34人、三性用工7人。 （二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等1、收支決算總體情況。我部門2021年度決算收支總計8796.57萬元，比2020年增加5930.36萬元，變化原因主要是根據(jù)上級要求，規(guī)范了決算公開填報口徑。 2、收入決算情況。我鎮(zhèn)2021年度收入8796.57萬元，其中：上一般公共預算財政撥款入2144.44萬元，其他收入6652.13萬元。 3、支出決算情況。2021年度支出8796.57萬元，其中一般公共服務支出2144.44萬元、農(nóng)林水支出6652.13萬元。 4、一般公共決算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況。我2021年度“三公”經(jīng)費支出合計為1.71萬元。相比2020年決算數(shù)14.5萬下降了88%，因為鎮(zhèn)政府嚴控非生產(chǎn)性開支，來客嚴格按公務消費制度執(zhí)行�！叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。 2021年三公經(jīng)費支出總額為1.71萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用1.71萬元主要是各項檢查公務接待用餐支出，公務用車費0萬元（其中公務用車運行維護費0萬元、公務用車購置0萬元。） 5、2021年財政扶貧資金決算安排情況：鎮(zhèn)本級安排10萬元，其中：其他專項扶貧10萬元。 二、部門（單位）專項組織實施情況 （一）專項組織情況分析 1、我單位申報的資金項目均從2021年初計劃實施，并于2021年底前完成年度績效目標。我鎮(zhèn)年度專項支出共4563.48萬元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設施、道路、水利、環(huán)境等方面支出。我鎮(zhèn)制定了機關(guān)財務管理制定，明確了專項支出審批程序，嚴格加強對專項資金的監(jiān)管。 2、嚴格對專項資金報賬的審核制度。專項資金必須與申報項目相符，村級代理記賬必須附四議兩公開、會議記錄、事前事中事后相關(guān)照片記錄，超過規(guī)定金額必須走政府采購或招投標手續(xù)方可進行報賬。 三、部門（單位）整體支出績效情況 按照財政預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出8796.57萬元全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效目標基本完成。 四、存在的主要問題 績效開展持久，但實際效果一般，有的目標細化、量化難度大，成果較難評估。 五、改進措施和有關(guān)建議 1、進一步化解績效目標，把績效目標融入到政府日常工作中。 2、進一步嚴格預算編制、執(zhí)行及管理，對新增財政支出、一般性支出等嚴格控制。 3、績效的執(zhí)行情況及政策效果項目支出的管理、使用、效益情況進行嚴格的跟蹤。 |
附件3-1
部門整體支出績效評價評分表
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
評分標準 |
分值 |
自評得分 |
扣分原因和其他說明 |
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投 入 （15分） |
預算配置 （15分） |
財政供養(yǎng)人員 控制率 |
以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。 |
5 |
5 |
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“三公經(jīng)費” 變動率 |
“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分； “三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。 |
5 |
5 |
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重點支出 安排率 |
重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。 |
5 |
5 |
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過 程 （40分） |
預算執(zhí)行 （15分） |
預算調(diào)整率 |
預算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。 |
3 |
3 |
|
|
支付進度 |
春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。 每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。 |
3 |
3 |
|
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|
資金結(jié)余 |
無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。 |
3 |
3 |
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“三公經(jīng)費” 控制率 |
以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分； 每超過一個百分點扣1分，扣完為止。 |
6 |
6 |
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預算管理 （15分） |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有預算資金管理辦法，內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分； ②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分； ③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。 |
3 |
3 |
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資金使用 合規(guī)性 |
①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定； ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)； ③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證； ④支出符合部門預算批復的用途； ⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。 |
3 |
3 |
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預決算信息公開性和完善性 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息，1分； ②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分； ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分； ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分； ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。 |
3 |
3 |
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政府采購 執(zhí)行率 |
政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分； 每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。 |
3 |
2 |
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公務卡刷卡率 |
公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。 每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。 |
3 |
0 |
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資產(chǎn)管理 （10分） |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分； ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。 |
3 |
3 |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
評分標準 |
分值 |
自評得分 |
扣分原因和其他說明 |
|
過 程 （40分） |
資產(chǎn)管理 （10分） |
資產(chǎn)管理 安全性 |
①資產(chǎn)保存完整； ②資產(chǎn)配置合理； ③資產(chǎn)處置規(guī)范； ④資產(chǎn)賬務管理合規(guī)，帳實相符； ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳； 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。 |
4 |
4 |
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固定資產(chǎn) 利用率 |
每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
3 |
3 |
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產(chǎn) 出（25分） |
職責履行 （25分） |
推進全面小康建設指標任務完成情況 |
根據(jù)岳縣辦發(fā)（2021年）1號《全面建成小康社會綜合績效考評實施方案》的通知折算 |
5 |
5 |
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建設岳陽縣新增及目標任務完成情況 |
7 |
7 |
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《政府工作報告》目標任務完成情況 |
5 |
5 |
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省市縣重點民生實事完成情況 |
2 |
2 |
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省市縣重點工程和重大項目建設完成情況 |
2 |
2 |
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其他工作實績指標完成情況 |
4 |
4 |
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效 果 （20分） |
履職效益 （20分） |
經(jīng)濟效益 |
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15 |
5 |
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社會效益 |
5 |
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生態(tài)效益 |
5 |
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社會公眾或服務對象滿意度 |
95%（含）以上計5分； 85%（含）-95%，計3分； 75%（含）-85%，計1分； 低于75%計0分。 |
5 |
5 |
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總 分 |
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100 |
96 |
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備注：如部門（單位）根據(jù)本部門實際情況修改調(diào)整了附件3《部門整體支出績效評價指標體系（參考樣表）》，須相應修改調(diào)整本表中的對應部分。
