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表１： |
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岳陽縣2018年部門預算單位基本情況表 |
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預算單位 |
編制情況 |
人員情況 |
公車改革后保留車輛 |
在校學生情況 |
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實有在職人員 |
小計 |
小學 |
初中 |
高中 |
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合計 |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
工勤編制 |
實有在職人員小計 |
全額人員 |
差額編制人員 |
特殊人員 |
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全額 |
差額 |
自收自支 |
全額人員小計 |
行政人員 |
全額事業(yè) |
工勤人員 |
提前離崗人員 |
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柏祥鎮(zhèn)政府機關 |
48 |
29 |
18 |
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1 |
47 |
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28 |
18 |
1 |
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備注：各單位按2017年11月30日止實際情況分項填報，在職人數(shù)不含在2017年12月31日前退休的人員，縣直單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)可參考2017年部門計劃下達數(shù)據。如果數(shù)據有增減變化的，請?zhí)峁┫嚓P依據報業(yè)務股室核實。 |
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| 表2： |
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| 2018年度部門收支預算計劃總表 |
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| 單位名稱： |
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單位:元 |
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| 收 入 |
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支 出 |
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| 項 目 |
本年預算 |
項 目(按功能分類) |
本年預算 |
項 目(按部門預算經濟分類) |
本年預算 |
項 目(按政府預算經濟分類) |
本年預算 |
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| 一、財政撥款（補助） |
8,898,053.00 |
一、一般公共服務支出 |
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一、基本支出 |
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一、機關工資福利支出 |
4,256,857.00 |
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| 二、納入預算管理非稅收入撥款 |
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二、外交支出 |
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工資福利支出 |
4,256,857.00 |
二、機關商品和服務支出 |
1,166,460.00 |
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| 行政事業(yè)性收費收入 |
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三、國防支出 |
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商品和服務支出 |
1,166,460.00 |
三、機關資本性支出(一) |
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| 罰沒收入 |
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四、公共安全支出 |
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對個人和家庭的補助 |
734,736.00 |
四、機關資本性支出(二) |
2,540,000.00 |
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| 政府性基金 |
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五、教育支出 |
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二、項目支出 |
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五、對事業(yè)單位經常性補助 |
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| 專項收入 |
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六、科學技術支出 |
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商品和服務支出 |
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工資福利支出 |
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| 其他收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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債務利息及費用支出 |
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商品和服務支出 |
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| 三、納入財政專戶管理的非稅收入撥款 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
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資本性支出(基本建設) |
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其他對事業(yè)單位經常性補助 |
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| 四、事業(yè)單位經營收入 |
|
九、社會保險基金支出 |
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資本性支出 |
2,540,000.00 |
六、對事業(yè)單位資本性補助 |
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| 五、上級補助收入 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
對企業(yè)補助(基本建設) |
|
七、對企業(yè)補助 |
200,000.00 |
|
| 六、附屬單位上繳收入 |
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
對企業(yè)補助 |
200,000.00 |
八、對企業(yè)資本性支出 |
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|
| 七、其他收入 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
對社會保障基金補助 |
|
九、對個人和家庭的補助 |
734,736.00 |
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| 八、上年結余 |
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十三、農林水支出 |
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其他支出 |
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十、對社會保障基金補助 |
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十四、交通運輸支出 |
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三、事業(yè)單位經營服務支出 |
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十一、債務利息及費用支出 |
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十五、資源勘探信息等支出 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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十二、其他支出 |
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十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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五、上繳上級支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二一、糧油物資儲備支出 |
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二二、國有資本經營預算支出 |
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二三、預備費 |
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二四、其他支出 |
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二五、轉移性支出 |
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二六、債務還本支出 |
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二七、債務付息支出 |
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二八、債務發(fā)行費用支出 |
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| 收 入 總 計 |
8,898,053.00 |
支 出 總 計 |
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支 出 總 計 |
8,898,053.00 |
支 出 總 計 |
8,898,053.00 |
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表3： |
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岳陽縣2018年部門預算收入計劃表 |
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單位：元 |
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預算單位 |
預算收入計劃 |
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綜合計劃 |
財政預算撥款 [1] |
納入預算管理非稅收入撥款 |
納入財政專戶管理的非稅收入撥款 |
事業(yè)單位經營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
上年結余 |
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非稅小計 |
行政事業(yè)性收費收入 |
罰沒收入 |
政府性基金 |
專項收入 |
其他收入（納入預算） |
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小計 |
執(zhí)收成本 |
可支配收入 |
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柏祥鎮(zhèn)政府機關 |
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8,898,053.00 |
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備注：有非稅收入的單位，根據近三年的收入及政策調整變化情況，合理確定各單位2018年非稅收入任務，統(tǒng)籌安排財力。 |
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[1] Left43Administrator Administrator:即預算撥款
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表4： |
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岳陽縣2018年部門一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出 |
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單位：元 |
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預算單位 |
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
政府預算經濟分類 |
小計 |
50101工資獎金津補貼 |
50501對事業(yè)單位經常性補助－工資福利支出 |
小計 |
50102 社會保障繳費 |
50103住房公積金 |
小計 |
50199其他工資福利支出 |
59999其他支出 |
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部門預算經濟分類 |
30101基本工資 |
30102津貼補貼 |
30103獎金 |
30107績效工資 |
30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
30109職業(yè)年金繳費 |
30110職工基本醫(yī)療保險繳費 |
30111公務員醫(yī)療補助繳費 |
30112其他社會保障繳費 |
30113住房公積金 |
30106伙食補助費 |
30114醫(yī)療費 |
30199其他工資福利支出 |
39999其他支出 |
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|
津補貼 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 |
小計 |
失業(yè)保險 |
工傷保險 |
生育保險 |
大病統(tǒng)籌 |
殘疾人就業(yè)保障金 |
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人大辦 |
人大辦 |
人大辦 |
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柏祥鎮(zhèn)政府機關 |
2010301 |
行政運行 |
4E+06 |
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2795676 |
1427472 |
991872 |
174720 |
201612 |
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1173381 |
483869 |
193548 |
181450 |
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24193 |
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290321 |
287800 |
45000 |
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242800 |
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①基本工資。按人社部門批復的工資納入預算。 |
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②津貼補貼。在職人員津貼補貼按人社部門批復調整數(shù)列入單位綜合預算。 |
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③獎勵工資。公務員管理及參照公務員管理單位按規(guī)定政策發(fā)給年終一次性獎金。 |
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④鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼。相關單位根據相關文件填列。 |
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⑤績效工資。事業(yè)單位在職人員績效工資按人社部門批復各單位綜合調整數(shù)列入單位綜合預算。 |
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表5： |
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岳陽縣2018年部門一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出 |
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單位：元 |
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預算單位 |
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
政府預算經濟分類 |
小計 |
50201辦公經費 |
50207因公出國（境）費用 |
50209維修（護）費 |
50202會議費 |
50203培訓費 |
50206公務接待費 |
小計 |
50204專用材料購置費 |
小計 |
50205委托業(yè)務費 |
50208公務用車運行維護費 |
50299其他商品和服務支出 |
|
部門預算經濟分類 |
30201辦公費 |
30202印刷費 |
30204手續(xù)費 |
30205水費 |
30206電費 |
30207郵電費 |
30208取暖費 |
30209物業(yè)管理費 |
30211差旅費 |
30214租賃費 |
30228工會經費 |
30229福利費 |
30239其他交通費用 |
30240稅金及附加費用 |
30212因公出國（境）費用 |
30216維修（護）費 |
30215會議費 |
30216培訓費 |
30217公務接待費 |
30218專用材料費 |
30224被裝購置費 |
30225專用燃料費 |
30203咨詢費 |
30226勞務費 |
30227委托業(yè)務費 |
30231公務用車運行維護費 |
30299其他商品和服務支出 |
|
公務交通補貼 |
其他交通費用 |
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柏祥鎮(zhèn)政府機關 |
2010301 |
行政運行 |
1166460 |
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996460 |
120000 |
120000 |
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60000 |
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98700 |
|
206760 |
16000 |
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200000 |
80000 |
15000 |
80000 |
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170000 |
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20000 |
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150000 |
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2018年部門一般公共預算項目支出預算明細表-專項商品和服務支出 |
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單位：元 |
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預算單位 |
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
政府預算經濟分類 |
小計 |
50201辦公經費 |
50207因公出國（境）費用 |
50209維修（護）費 |
50202會議費 |
50203培訓費 |
50206公務接待費 |
小計 |
50204專用材料購置費 |
小計 |
50205委托業(yè)務費 |
50208公務用車運行維護費 |
50299其他商品和服務支出 |
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部門預算經濟分類 |
30201辦公費 |
30202印刷費 |
30204手續(xù)費 |
30205水費 |
30206電費 |
30207郵電費 |
30208取暖費 |
30209物業(yè)管理費 |
30211差旅費 |
30214租賃費 |
30228工會經費 |
30229福利費 |
30239其他交通費用 |
30240稅金及附加費用 |
30212因公出國（境）費用 |
30216維修（護）費 |
30215會議費 |
30216培訓費 |
30217公務接待費 |
30218專用材料費 |
30224被裝購置費 |
30225專用燃料費 |
30203咨詢費 |
30226勞務費 |
30227委托業(yè)務費 |
30231公務用車運行維護費 |
30299其他商品和服務支出 |
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公務交通補貼 |
其他交通費用 |
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表7： |
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岳陽縣2018年部門一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助 |
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單位：元 |
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預算單位 |
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
政府預算經濟分類 |
小計 |
50905離退休費 |
小計 |
50901社會福利和救助 |
50902助學金 |
50903個人農業(yè)生產補貼 |
50999其他對個人和家庭的補助 |
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部門預算經濟分類 |
30301離休費 |
30302退休費 |
30303退職（役）費 |
30304撫恤金 |
30305生活補助 |
30306救濟費 |
30307醫(yī)療費補助 |
30309獎勵金 |
30308助學金 |
30310個人農業(yè)生產補貼 |
30399其他對個人和家庭的補助支出 |
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遺屬補助 [1] |
其他撫恤金 |
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柏祥鎮(zhèn)政府機關 |
2010301 |
行政運行 |
734736 |
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257076 |
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257076 |
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477660 |
90060 |
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10000 |
37600 |
200000 |
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30000 |
110000 |
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①離休費。全縣離休人員生活補貼納入老干局部門預算，此款目僅老干局填列。 |
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②退休費。退休人員生活補貼轉列退休費，由社保站統(tǒng)一發(fā)放。各預算單位不填。 |
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|
③撫恤金（即遺屬補助）。按人社部門核定的標準納入預算。此表金額應等于表九中年補助金額合計數(shù)。 |
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④其他對個人和家庭的補助支出。 |
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[1] Left511Administrator Administrator:與表12合計數(shù)相等
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表8-1： |
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岳陽縣2018年部門一般公共預算項目支出預算明細表-資本性支出（基本建設） |
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單位：元 |
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預算單位 |
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
政府預算經濟分類 |
50401房屋建筑物購建 |
小計 |
50404設備購置 |
50402基礎設施建設 |
50405大型修繕 |
50403公務用車購置 |
小計 |
50499其他資本性支出 |
|
部門預算經濟分類 |
30901房屋建筑物購建 |
30902辦公設備購置 |
30903專用設備購置 |
30907信息網絡及軟件購置更新 |
30905基礎設施建設 |
30906大型修繕 |
30913公務用車購置 |
30908物資儲備 |
30919其他交通工具購置 |
30921文物和陳列品購置 |
30922無形資產購置 |
30999其他基本建設支出 |
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柏祥鎮(zhèn)政府機關 |
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表8-2： |
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岳陽縣2018年部門一般公共預算項目支出預算明細表-資本性支出 |
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單位：元 |
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預算單位 |
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
政府預算經濟分類 |
50301房屋建筑物購建 |
小計 |
50306設備購置 |
50302基礎設施建設 |
50307大型修繕 |
小計 |
50305土地征遷補償和安置支出 |
50303公務用車購置 |
小計 |
50399其他資本性支出 |
|
|
部門預算經濟分類 |
31001房屋建筑物購建 |
31002辦公設備購置 |
31003專用設備購置 |
31007信息網絡及軟件購置更新 |
31005基礎設施建設 |
31006大型修繕 |
31009土地補償 |
31010安置補助 |
31011地上附著物和青苗補償 |
31012拆遷補償 |
31013公務用車購置 |
31008物資儲備 |
31021文物和陳列品購置 |
31022無形資產購置 |
31019其他交通工具購置 |
31099其他資本性支出 |
|
|
|
柏祥鎮(zhèn)政府機關 |
2010301 |
行政運行 |
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2540000 |
40000 |
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2500000 |
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表9: |
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岳陽縣2018年部門一般公共預算項目支出預算明細表-對企業(yè)補助 |
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單位：元 |
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預算單位 |
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
政府預算經濟分類 |
小計 |
50802 對企業(yè)資本性支出（二） |
小計 |
50801對企業(yè)資本性支出（一） |
50701費用補貼 |
50702利息補貼 |
50799其他對企業(yè)補助 |
|
部門預算經濟分類 |
311對企業(yè)補助（基本建設） |
312對企業(yè)補助 |
|
資本金注入 |
其他對企業(yè)補助貼 |
31201資本金注入 |
31203政府投資基金股權投資 |
31201費用補貼 |
31205利息補貼 |
31299其他對企業(yè)補助 |
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|
柏祥鎮(zhèn)政府機關 |
2010301 |
行政運行 |
200000 |
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200000 |
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200000 |
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表10: |
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岳陽縣2018年部門一般公共預算項目支出預算明細表-債務利息費用及其他支出 |
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單位：元 |
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預算單位 |
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
小計 |
政府預算經濟分類 |
51101國內債務付息 |
51102國外債務付息 |
51103國內債務發(fā)行費用息 |
51104國外債務發(fā)行費用 |
小計 |
59906贈與 |
59907國家賠償費用支出 |
59908對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
59999其他支出 |
|
部門預算經濟分類 |
307債務利息及費用支出 |
399其他支出 |
|
30701國內債務付息 |
30702國外債務付息 |
30703國內債務發(fā)行費用息 |
30704國外債務發(fā)行費用 |
39906贈與 |
39907國家賠償費用支出 |
39908對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
39999其他支出 |
|
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|
柏祥鎮(zhèn)政府機關 |
2010301 |
行政運行 |
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| 表11: |
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| 岳陽縣2018年行政事業(yè)單位小車情況表 |
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| 單位名稱 |
車型 |
車牌號 |
用途 |
備 注 |
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| 柏祥鎮(zhèn)政府機關 |
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無 |
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| 備注：指保留的公務用車，用途按一般公務用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、生產性用車或其他等填列。 |
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表12: |
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岳陽縣2018年行政事業(yè)單位遺屬補助情況表 |
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單位：元 |
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單位名稱 |
遺屬姓名 |
年補助金額 [1] |
備注 |
|
|
柏祥鎮(zhèn)政府機關 |
楊勝凡 |
5100 |
|
|
|
|
許尚樸 |
5100 |
|
|
|
|
李達才 |
4020 |
|
|
|
|
周良 |
6840 |
|
|
|
|
劉大焱 |
5100 |
|
|
|
|
劉雄坤 |
5100 |
|
|
|
|
楊成光 |
5100 |
|
|
|
|
黎海玉 |
5100 |
|
|
|
|
楊志武 |
6840 |
|
|
|
|
張曉寶 |
12240 |
|
|
|
|
黃國良 |
5100 |
|
|
|
|
蔣應龍 |
5100 |
|
|
|
|
劉興華 |
5100 |
|
|
|
|
李大知 |
5100 |
|
|
|
|
楊步簡 |
5100 |
|
|
|
|
方治忠 |
4020 |
|
|
|
合計 |
90060 |
|
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[1] Left33Administrator Administrator:合計數(shù)與表7中遺屬費相等
| 表13: |
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| 車改補貼發(fā)放資金統(tǒng)計表 |
|
| 填報單位（蓋章）：柏祥鎮(zhèn)政府機關 2017 年12月3日 單位：元 |
|
| 分 類 |
合 計 |
|
| 處級人數(shù) |
月補貼金 額1040元 |
正科人數(shù) |
月補貼金 額650元 |
副科人數(shù) |
月補貼金 額600元 |
科員及以下 |
月補貼金 額550元 |
工勤人數(shù) |
月補貼金 額500元 |
人數(shù) |
月補貼金額（元） |
年補貼金額（元） |
|
|
| 2 |
1040 |
6 |
650 |
9 |
600 |
7 |
550 |
2 |
500 |
26 |
17230 |
206760 |
|
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|
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| 合計 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
26 |
17230 |
206760 |
|
| 填報人簽字： |
|
單位負責人簽字： |
|
股室（單位）核對意見： |
|
| 注：1、填報范圍：已納入車改范圍的單位。 |
|
| 2、填報要求：提供車改辦批復文件供業(yè)務股室核對，歸口業(yè)務股室審核匯總報預算股。 |
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|
07表 |
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|
| 岳陽縣2018年部門政府采購預算表 |
|
|
|
|
|
|
|
單位：元 |
|
| 采購項目 |
采購名稱 |
規(guī)格要求 |
數(shù)量 |
計量單位 |
資 金 來 源 |
需求時間 |
|
|
| 總計 |
財政撥款（補助） |
納入專戶管理非稅收入資金 |
納入預算管理的政府性基金 |
其他資金 |
|
| 經費撥款（補助） |
納入預算安排非稅收入撥款 |
|
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
| （一）貨物類 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1、 |
電腦 |
|
5 |
臺 |
25,000 |
|
|
|
|
|
2018-05-01 |
|
| 3、 |
辦公耗材 |
|
1 |
批 |
60,000.0 |
|
|
|
|
|
2018-03-01 |
|
| 4、 |
辦公桌椅 |
|
5 |
套 |
10,000.0 |
|
|
|
|
|
2018-03-01 |
|
| 5、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （二）工程類 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （三）服務類 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1、 |
政府宿舍樓維修 |
|
1 |
|
30,000.0 |
|
|
|
|
|
2018-05-01 |
|
| 2、 |
財政宿舍樓維修 |
|
1 |
|
20,000.0 |
|
|
|
|
|
2018-05-01 |
|
| 3、 |
食堂維修 |
|
1 |
|
20,000.0 |
|
|
|
|
|
2018-05-01 |
|
| 合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|