關(guān)于2017年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
和2018年度財(cái)政預(yù)算(草案)的報告
——2018年4月27日在柏祥鎮(zhèn)第六屆人民代表大會第三次會議
柏祥鎮(zhèn)財(cái)政所所長 付冬生
各位代表:
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算（草案），請予審議，并請列席會議的全體同志提出意見。
一、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2017年，鎮(zhèn)財(cái)政所在縣財(cái)政局的具體指導(dǎo)、鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我們以國庫集中支付改革為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞鎮(zhèn)第六屆人民代表大會第二次會議提出的目標(biāo)任務(wù)，務(wù)實(shí)求為、狠抓收入、爭資金、引項(xiàng)目，嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支，超額完成了各項(xiàng)財(cái)政收支任務(wù)，確保了鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和全鎮(zhèn)各項(xiàng)工作的平穩(wěn)推進(jìn)。全年財(cái)政收支平衡，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，重點(diǎn)支出項(xiàng)目得以有效保障，預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政運(yùn)行狀況健康有序。
（一）財(cái)政收入完成情況
2017年，共實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入3137.65萬元，超年初預(yù)算的32%，增加財(cái)政收入287.65萬元，增長比為10%。
1、一般預(yù)算收入（稅收收入）：完成240萬元，其中：國稅240萬元（營改征），比上年130萬元增加85%。
2、非稅收入：完成1760.95 萬元。其中:①專項(xiàng)收入910.15萬元；②教育費(fèi)附加8.2萬元；③社會撫養(yǎng)費(fèi)：48.2萬元；④文化行政事業(yè)收費(fèi)：6萬元；⑤城建費(fèi):21萬元；⑥其他專項(xiàng)收入：220萬元；⑦其他收入：240萬；（8）一般轉(zhuǎn)移性收入：176.8萬元；⑨農(nóng)林水收入：130.6萬元
3、上級補(bǔ)助收入：1376.7萬元。其中：①稅收返還259.85萬元；基數(shù)補(bǔ)貼44.94萬元；③工資轉(zhuǎn)移支付：41.19萬元；④村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：208.44萬元；⑤轉(zhuǎn)移支付：756.34萬元。⑥三項(xiàng)稅收改革轉(zhuǎn)移支付：65.94萬元。
（二）財(cái)政支出情況
2017年財(cái)政總支出3107.65萬元， 比上年增加295.65萬元，增長11%。
1、一般公共服務(wù)支出594萬元。2、國防支出0.3萬元；3、公共安全支出11萬元；4、文化體育與傳媒支出70.47萬元；5、社會保障就業(yè)支出175萬元；6、醫(yī)療衛(wèi)生支出75.68萬元；7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出207.06萬元；8、農(nóng)林水事務(wù)支出710萬元；9、交通運(yùn)輸支出130.2萬元；10、其他支出380萬元；11、轉(zhuǎn)移性支出410萬元；12住房保障支出 49.5萬元；13、黨建支出30萬元；14、教育支出10萬元；15、安全生產(chǎn)16萬元、16、村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)208.44；17、預(yù)備金30萬元。
一年來，我們緊緊牽住狠抓收入“牛鼻子”，強(qiáng)化招商引資和項(xiàng)目建設(shè)，著力培植財(cái)源，強(qiáng)力推進(jìn)財(cái)稅征管，2017年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入為3137.65萬元，總支出3107.65萬元，結(jié)余30萬元。實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。其成績的取得來源于各級領(lǐng)導(dǎo)、各位代表及各村、各部門和全鎮(zhèn)人民的關(guān)心、支持，同時傾注了全體財(cái)稅工作人員的辛勤汗水，在此我代表財(cái)政所表示衷心感謝。但我鎮(zhèn)財(cái)政形勢仍不容樂觀，收支矛盾形勢嚴(yán)峻，主要表現(xiàn)為：一是鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)力人員薄弱，面對發(fā)展新形勢，抗風(fēng)險能力有待加強(qiáng)；二是財(cái)源建設(shè)相對滯后，收入增長點(diǎn)少、量小，仍不能滿足日益增長的支出需求；三是鎮(zhèn)財(cái)政專項(xiàng)資金監(jiān)管、村級財(cái)務(wù)月清月結(jié)，網(wǎng)上公開接受監(jiān)督還需進(jìn)一步規(guī)范、完善。針對上述問題，我們在今后的工作中將認(rèn)真研究總結(jié)、匯報，積極尋求多方支持，真抓實(shí)干，努力打造柏祥財(cái)政新形象。
二、2018年財(cái)政預(yù)算（草案）
指導(dǎo)思想：以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬財(cái)政工作全局，努力培植財(cái)源，勤征細(xì)管，開源節(jié)流，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，不斷推進(jìn)財(cái)政改革，全面提升財(cái)政管理水平，實(shí)現(xiàn)財(cái)政財(cái)務(wù)精細(xì)化管理全覆蓋。
預(yù)算原則：以收定支，量入為出，收支平衡。
（一）預(yù)算收入安排
2018年，我鎮(zhèn)預(yù)算財(cái)政總收入1646.79萬元。
1、稅收任務(wù)：2018年稅收任務(wù)為450萬元（普通增值稅為250萬元，四大行業(yè)稅收為180萬元，地稅20萬元）。換算稅收返還為148.04萬元。
2、非稅收入381.9萬元。其中：①社會撫養(yǎng)費(fèi)：35萬元，上級補(bǔ)助收入4.5萬元；②社發(fā)辦:7.6萬元，專項(xiàng)收入3.5萬元，上級補(bǔ)助收入5萬元；③水務(wù):1.3萬元，上級補(bǔ)助收入28萬元；④農(nóng)技推廣中心：專項(xiàng)收入15萬元，上級補(bǔ)助收入42萬元；⑤農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資金 220 萬元。⑥城建費(fèi)：20萬元。
上級補(bǔ)助收入：1116.85萬元。其中：（1）、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)208.44萬元；（2）基數(shù)補(bǔ)貼44.94萬元；（3）稅改轉(zhuǎn)移支付65.94萬元；（4）財(cái)力轉(zhuǎn)移支付46.08萬元；（5）稅收上臺階獎5萬元；⑹體制補(bǔ)助81.28萬元；⑺均衡性轉(zhuǎn)移支付587.66⑻醫(yī)保補(bǔ)助2.2萬元；⑼一次性補(bǔ)助34.12萬元；⑽工資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助 41.19 萬元。
（二）財(cái)政支出預(yù)算安排
2018年，財(cái)政預(yù)算總支出1646.79萬元。
1、一般公共服務(wù)支出608.98萬元；2、國防支出3萬元；3、公共安全支出11萬元；4、教育支出6萬元；5、文化體育與傳媒支出38.8萬元；6、社會保障與就業(yè)支出135.28萬元；7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出80.5萬元；8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出65.5萬元；9、農(nóng)林水事務(wù)支出557.61萬元；10、交通運(yùn)輸突發(fā)事件用車1.6萬元；11、住房保障支出49.5萬元；12、債券利息30萬元；13、安全生產(chǎn)20萬元；預(yù)備費(fèi)30萬元； 13、其他支出9.02萬元。
三、搞好財(cái)政工作的努力方向
1、統(tǒng)籌兼顧，“六個”確保。在今后的工作中，我們將統(tǒng)籌兼顧各項(xiàng)工作，確保財(cái)政預(yù)算的嚴(yán)格執(zhí)行；嚴(yán)格按國庫集中支付制度相關(guān)規(guī)定搞好財(cái)政支付工作，確保政府機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；嚴(yán)格實(shí)行收支計(jì)劃，確保不新增債務(wù)，實(shí)現(xiàn)收支平衡；勤征細(xì)管，確保全年財(cái)稅任務(wù)的順利完成；嚴(yán)明紀(jì)律，確保涉農(nóng)補(bǔ)貼資金、“一事一議”獎補(bǔ)、扶貧等項(xiàng)目資金全面落實(shí)到位；規(guī)范報賬，記賬程序，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財(cái)務(wù)精細(xì)化管理和村級財(cái)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)加監(jiān)督的全面落實(shí)。
2、培植財(cái)源、發(fā)展財(cái)政。充分發(fā)揮財(cái)政職能和財(cái)政政策的引導(dǎo)、帶動和調(diào)控作用，創(chuàng)新生財(cái)聚財(cái)觀念，以培植稅源為著力點(diǎn)，為納稅企業(yè)排憂解難，積極推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)大發(fā)展，促進(jìn)鎮(zhèn)財(cái)政良性運(yùn)行，確保財(cái)政收入的持續(xù)穩(wěn)定增長。
3、加強(qiáng)征管，嚴(yán)控支出。全面澄清稅源底子，建好稅收臺賬，做到應(yīng)收盡收，并積極向上爭取資金、項(xiàng)目，切實(shí)加大招商引資力度，為柏祥鎮(zhèn)全面發(fā)展創(chuàng)造雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。財(cái)政資金要圍繞提升經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效益等方面來統(tǒng)籌安排。真正做到嚴(yán)規(guī)矩、抓收入、控風(fēng)險、優(yōu)環(huán)境、促發(fā)展。
4、加強(qiáng)監(jiān)管，推進(jìn)改革。以中央、省、市、縣各項(xiàng)規(guī)定為準(zhǔn)繩，按照狠剎“四風(fēng)”要求，持之以恒加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理。嚴(yán)格審查對各村各部門財(cái)政資金撥付程序，加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理：一是加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算的約束力，嚴(yán)格按國庫集中支付制度搞好財(cái)政支付工作，村級財(cái)務(wù)工作全面由財(cái)政所接管，嚴(yán)格實(shí)行村級財(cái)務(wù)月清月結(jié)，并及時網(wǎng)絡(luò)上傳相關(guān)資料，全面推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)加監(jiān)督工作。二是規(guī)范公務(wù)接待，嚴(yán)格執(zhí)行“七不準(zhǔn)”規(guī)定。三是抓好經(jīng)費(fèi)公開，接受社會各界監(jiān)督。四是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，建立由紀(jì)委牽頭，財(cái)政、經(jīng)管參與的的部門、村級財(cái)務(wù)檢查機(jī)制。五是嚴(yán)格考核獎懲，建立健全“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況考核機(jī)制、獎懲激勵機(jī)制，將其納入部門、村級年度目標(biāo)責(zé)任考核、廉政考核范疇，加大考核獎懲力度，努力降低行政運(yùn)行成本，提高行政效能。
四、加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍自身建設(shè)
財(cái)政隊(duì)伍是財(cái)政工作的核心力量和生命所在，只有提高隊(duì)伍的綜合素質(zhì)，才能適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的要求，開創(chuàng)基層財(cái)政工作的新局面。
1、依法理財(cái)，嚴(yán)格理財(cái)。當(dāng)前我鎮(zhèn)財(cái)政工作中還有一些方面亟待完善，比如人員安排上捉襟見肘，管理體制上的弊端，財(cái)務(wù)監(jiān)督上的疏漏。作為為民理財(cái)?shù)南刃姓�，對人民群眾關(guān)心的財(cái)政工作熱點(diǎn)、難點(diǎn)、焦點(diǎn)問題，要以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，深入基層多做調(diào)查，及時發(fā)現(xiàn)問題，認(rèn)真解決問題。將日常財(cái)政工作納入制度化、規(guī)范化、法制化軌道。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，完善自我。組織財(cái)政干部認(rèn)真開展政治理論學(xué)習(xí)、特別要加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提升財(cái)政干部服務(wù)群眾，為民辦實(shí)事水平。
3、規(guī)范制度，強(qiáng)化考核。按照《柏祥鎮(zhèn)2018年崗位目標(biāo)管理和績效考核辦法》，不斷規(guī)范制度建設(shè)，強(qiáng)化效能建設(shè)，努力建設(shè)“節(jié)儉型”、“服務(wù)型”、“實(shí)干型”財(cái)政，增強(qiáng)人民群眾的幸福感和滿意度，不斷提升財(cái)政整體形象。
各位代表：2018年的財(cái)政工作，雖然困難重重，承受著財(cái)力薄弱的巨大壓力，財(cái)政工作任務(wù)艱巨，使命光榮，我們將按照本次會議的決議和要求，搶抓機(jī)遇，負(fù)重奮進(jìn)，銳意進(jìn)取，全面完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。我堅(jiān)信有各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心，有家鄉(xiāng)鄉(xiāng)友的傾情關(guān)懷，有各位代表和全鎮(zhèn)人民的大力支持，我鎮(zhèn)財(cái)政工作一定會取得好成績，創(chuàng)造新輝煌。
謝謝大家！