岳陽縣中洲鄉(xiāng)
2023年政府財(cái)政決算公開
目錄
第一部分 岳陽縣中洲鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政決算
一、中洲鄉(xiāng)人民政府2023年度公共財(cái)政決算情況說明
�。ㄒ唬┲兄捺l(xiāng)人民政府2023年度收入支出決算總體情況說明
（二）中洲鄉(xiāng)人民政府2023年度收入決算情況說明
�。ㄈ┲兄捺l(xiāng)人民政府2023年度支出決算情況說明
（四）中洲鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
二、中洲鄉(xiāng)人民政府2023年度公共財(cái)政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 中洲人民政府概況
一、 主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 ：我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成：由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財(cái)政決算
一、中洲鄉(xiāng)人民政府2023年度公共財(cái)政決算情況說明
�。ㄒ唬┲兄捺l(xiāng)人民政府2023年度收入支出決算總體情況說明： 2023年鎮(zhèn)財(cái)政決算收支總計(jì)6798.76萬元,比上年增減少840.97萬元，減少原因殯葬項(xiàng)目，環(huán)保一期項(xiàng)目完工
�。ǘ┲兄捺l(xiāng)人民政府2023年度收入決算情況說明 ：2023年公共財(cái)政決算收入共6798.76萬元。其中上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入6395.08萬元占收入94.06％，地方公共財(cái)政收入403.68萬元占收入的5.94%。
（三）中洲鄉(xiāng)人民政府2023年度支出決算情況說明： 2023年公共財(cái)政決算支出6798.76萬元，其中一般公共服務(wù)支出1392.38萬元占支出20.48％，國防安全支出0萬元。占支出0%公共安全支出0萬元占支出0％,文化旅游與傳媒支出5萬元占支出0.07%，社會(huì)保障和就業(yè)支出124.29萬元占支出1.83%，衛(wèi)生健康支出48.39萬元占支出0.71%，節(jié)能環(huán)保支出24.98萬元占支出0.37%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出25萬元占支出0.37%，農(nóng)林水利支出100.09萬元占支出1.47%，住房保障支出54.26萬元占支出0.8%，國有資本經(jīng)營支出6萬元占支出0.09%其他支出3892.71占支出57.26%
�。ㄋ模╆P(guān)于中洲鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明：
1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。 2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為0萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用0萬元、公務(wù)用車0萬元（其中公務(wù)用車0萬元，公務(wù)用車購置0萬元）。較2022年三公經(jīng)費(fèi)降低0.12萬元，其中公務(wù)用車支出0萬元，主要原因是本單位無公務(wù)公車，租用的綜治辦巡邏車運(yùn)行支出納入其他交通費(fèi)用；公務(wù)接待開支0萬元，主要原因是受疫情影響，本年度嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。 2023年中洲鄉(xiāng)公務(wù)接待費(fèi)0萬元，本年共接待0批次，0人次。公務(wù)用車費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車0萬元，公務(wù)用車購置0萬元），本單位無公務(wù)用車。
二、中洲人民政府2023年度公共財(cái)政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度政府性基金收入79.6萬元，本年支支出79.6萬元。
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度國有資本經(jīng)營收入6萬元，本年支出6萬元。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況:至2023年12月31日止，中洲鄉(xiāng)政府無債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明：2023年中洲鄉(xiāng)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共6395.08萬元，其中基數(shù)補(bǔ)貼48.88萬元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)237.39萬元、專項(xiàng)指標(biāo)1034.56萬元，稅改轉(zhuǎn)移支付100.85萬元、工資轉(zhuǎn)移支付30.13萬元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付71.63萬元、體制補(bǔ)助56.83萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付900.99萬元、財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金1.8萬元、其他收入3912.02萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況：2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為0萬元其中：無公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)用0萬元（接待批次0次，接待人數(shù)0人）、公務(wù)用車費(fèi)0萬元。 2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為0萬元，較2022年三公經(jīng)費(fèi)減少0.12萬元，其中公務(wù)用車減少支出0萬元，主要原因是本單位無公務(wù)公車，公務(wù)接待開支減少0.12萬元，本年度嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出。
四、預(yù)算績效工作開展情況
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2023年我們在進(jìn)行財(cái)政決算過程中，結(jié)合決算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年度縣級(jí)決算績效目標(biāo)管理工作的通知》，對決算資金開展績效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額6798.76萬元。
�。ǘ⿵�(qiáng)化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價(jià)“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
