岳陽縣步仙鎮(zhèn)2023年政府財政預(yù)算公開
目 錄
第一部分 步仙鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財政預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 公共財政預(yù)算
一、2023年度公共財政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況
2、收入預(yù)算情況
3、支出預(yù)算情況
4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
5、2023年財政扶貧資金預(yù)算安排情況
二、步仙鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財政預(yù)算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金預(yù)算
第四部分 國有資本經(jīng)營預(yù)算
第五部分 社會保險基金預(yù)算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
四、預(yù)算績效工作開展情況
1、預(yù)算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
2、強化全過程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 步仙鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能：主要承擔著落實黨和政府各項路線方針政策，促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧的重大任務(wù)，承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況：我單位包含政府機關(guān)及5個二級機構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部78人、退休30人。
三、鎮(zhèn)財政預(yù)算單位構(gòu)成：由政府機關(guān)、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊構(gòu)成。
第二部分 公共財政預(yù)算
一、2023年度公共財政預(yù)算情況說明
1.收支預(yù)算總體情況。我鎮(zhèn)2023年度預(yù)算收支總計2002.24萬元，比2022年增加25.12萬元；收入增加變化主要原因是人員增加及干部職工績效工資增加。
2.收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2023年度收入2002.24萬元，其中：上級財政補助收入1537.86萬元，地方公共財政預(yù)算收入464.38萬元。
3.支出預(yù)算情況。2023年度支出2002.24萬元，其中一般公共服務(wù)支出1190.6萬元；國防支出6萬元；公共安全支出46萬元；教育支出30萬元；文化旅游體育及傳媒支出10萬元；社會保障和就業(yè)支出79.64萬元；衛(wèi)生健康支出20萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出55萬元；農(nóng)林水支出479萬元；交通運輸支出10萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10萬元；預(yù)備費66萬元。
4.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。我2023年度“三公”經(jīng)費支出合計為3萬元，跟2022年預(yù)算數(shù)7萬減少4萬元，主要減少原因是我單位無公務(wù)用車，其租車費納入其他交通費用列支。
5.本年度鄉(xiāng)本級安排2023年財政鄉(xiāng)村振興資金10萬元，主要用于脫貧戶及監(jiān)測戶的產(chǎn)業(yè)獎補、公益性崗位安排等。
二、步仙鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財政預(yù)算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金預(yù)算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經(jīng)營預(yù)算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會保險基金預(yù)算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況：至2022年12月31日止，步仙鎮(zhèn)人民政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2023年步仙鎮(zhèn)上級財政補助收入共1537.86萬元，其中基數(shù)補貼41.73萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費286.72萬元、稅收返還9萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付49.97萬元、工資轉(zhuǎn)移支付30.78萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付77.29萬元、體制補助68.40萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付891.6萬元、縣財政負擔醫(yī)保金1.5萬元、其他收入55.87萬元、水電整治經(jīng)費25萬元。
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況：2023年三公經(jīng)費支出總額為3萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費用3萬元、公務(wù)用車費0萬元（其中公務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)用車購置0萬元）。2023年三公經(jīng)費預(yù)算總額為3萬元跟上年7萬元減少4萬元，主要減少原因是我單位無公務(wù)用車，其租車費納入其他交通費用列支。
四、預(yù)算績效工作開展情況：
1、預(yù)算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2023年元月我們在進行財政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2023年度縣級預(yù)算績效目標管理工作的通知》（岳縣財發(fā)〔2023〕1號），對預(yù)算資金開展績效目標申報管理，資金總額2002.24萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用當年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
岳陽縣步仙鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算公開表(2).xlsx