關(guān)于步仙鎮(zhèn)2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和
2019年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2019年4月18日在步仙鎮(zhèn)第一屆
人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上
鎮(zhèn)財(cái)政所長(zhǎng) 楊 新
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位列席人員提出意見(jiàn)。
第一、2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2018年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)財(cái)政緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委政府確定的目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)政策措施，千方百計(jì)化解困難矛盾，不斷增強(qiáng)財(cái)政在我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用與能力，確保了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的平穩(wěn)健康發(fā)展，全年的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）財(cái)政稅收完成情況
2018年我鎮(zhèn)共完成財(cái)稅收入509萬(wàn)，完成年初年初預(yù)算任務(wù)的359%。
（二）預(yù)算收入情況
2018年鎮(zhèn)財(cái)政總收入2092萬(wàn)元，其中地方公共財(cái)政預(yù)算收入509萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1583萬(wàn)元，所有收入比上年度都有較大的增幅，主要是黨委政府積極拓寬財(cái)政收入渠道，加大引資力度。
（三）支出情況
2018年鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)2092萬(wàn)元。其中，一般公共支出885萬(wàn)元（其中政府機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出615萬(wàn)元、人大政協(xié)事務(wù)15萬(wàn)元、人口與計(jì)育80萬(wàn)元、財(cái)政事務(wù)20萬(wàn)元、食堂50萬(wàn)元，機(jī)關(guān)建設(shè)105萬(wàn)）；公共安全支出40萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出240萬(wàn)元；文化體育傳媒12萬(wàn)元；教育支出22萬(wàn)元；社會(huì)保障就業(yè)104萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生100萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)510萬(wàn)元(包括村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)224萬(wàn))，其它支出155萬(wàn)元，收支平衡。一般預(yù)算支出比去年同期及預(yù)算有所增加，主要是根據(jù)收入的增加，加大了對(duì)水利維修經(jīng)費(fèi)的投入、加大了對(duì)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)治理支出及社會(huì)綜治維穩(wěn)方面的投入。
各位代表，2018年鎮(zhèn)財(cái)政所在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮自身潛力，積極組織財(cái)政收入，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的新發(fā)展，主要做了以下方面的工作：
一、突出重點(diǎn)，努力支持經(jīng)濟(jì)建設(shè)
緊緊圍繞鎮(zhèn)人大會(huì)議提出的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，突出工作重點(diǎn)，拓寬生財(cái)領(lǐng)域，服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局，以服務(wù)“三農(nóng)”為重點(diǎn)，集中辦大事、保重點(diǎn)、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保發(fā)展。大力度支持政府各項(xiàng)中心工作，全力支持招商引資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極爭(zhēng)取及配合各部門、各村向上級(jí)單位爭(zhēng)取各項(xiàng)專項(xiàng)資金，為財(cái)政爭(zhēng)得大量預(yù)算外收入，壯大了財(cái)政實(shí)力。2018年我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)明顯上升趨勢(shì)，引進(jìn)了鵬正、益同兩家公司，為我鎮(zhèn)創(chuàng)造稅收300余萬(wàn)元，稅收水平顯著增長(zhǎng)。
二、深化改革，著力加強(qiáng)財(cái)政管理
2018年我鎮(zhèn)在支出管理上進(jìn)一步建立健全有關(guān)規(guī)章制度。嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)審批程序執(zhí)行，合理調(diào)度各類資金，使有限的資金發(fā)揮了最大的效益；在財(cái)政監(jiān)督上，定期對(duì)村級(jí)和相關(guān)站、所進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，杜絕了“三亂”和鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象，維護(hù)了正常的財(cái)經(jīng)秩序。嚴(yán)格執(zhí)行縣委、縣政府下發(fā)的厲行節(jié)約文件精神，黨政主要領(lǐng)導(dǎo)從自身做起，公用經(jīng)費(fèi)支出得到有效控制，收支兩條線管理落到了實(shí)處，財(cái)政管理更加規(guī)范。
各位代表，2018年，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況取得較好成績(jī)，是黨政領(lǐng)導(dǎo)高度重視、鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是全鎮(zhèn)干部群眾緊密協(xié)作，頑強(qiáng)拼搏的結(jié)果，同時(shí)也是我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合反映。
但是，在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到我鎮(zhèn)財(cái)政工作目前面臨的各類問(wèn)題和困難。主要一是通過(guò)新農(nóng)村建設(shè)發(fā)展來(lái)帶動(dòng)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展，無(wú)疑要加大投入，各項(xiàng)支出壓力更加繁重。二是按照建設(shè)“秀美步仙”目標(biāo)，將要投入大量的資金，這將對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)政工作提出更高的要求，我們將面臨更大的壓力。所有這些問(wèn)題，我們將在今后的發(fā)展中，努力尋找解決的辦法。
2019年財(cái)政預(yù)算情況
2019年，我們要認(rèn)真貫徹落實(shí)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照“量力而行、積極而為、保障基本、辦成大事、規(guī)范透明、歷行節(jié)約、嚴(yán)格監(jiān)管”的原則，分析目前面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)和我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)與今后發(fā)展要求，公共財(cái)政預(yù)算收支擬作如下安排：
第二、預(yù)算收支安排
（一）財(cái)政收入預(yù)算
2019年地方公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃為600.28萬(wàn)元，其中稅收收入300萬(wàn)，財(cái)政部門非稅收入300.28萬(wàn)元.
經(jīng)財(cái)力測(cè)算，2019年我鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)力收入為1949萬(wàn)元，其中地方公共財(cái)政預(yù)算收入600.28萬(wàn)，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1348.72萬(wàn)。
（二）財(cái)政支出預(yù)算
2019年共安排財(cái)政支出1949萬(wàn)元。
（一）安排2019年度計(jì)劃支出1949萬(wàn)元。
按支出功能分類具體為：
1、一般公共服務(wù)支出837萬(wàn)元
（1）人大事務(wù)支出10萬(wàn)元
（2）政協(xié)事務(wù)支出2萬(wàn)元
（3）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)756萬(wàn)元
①政府人員經(jīng)費(fèi)506.8萬(wàn)元
②公用經(jīng)費(fèi)249.2萬(wàn)元
（4）統(tǒng)計(jì)事務(wù)支出2萬(wàn)元（土地確權(quán)信息登記、管理2萬(wàn)元）。
（5）財(cái)政事務(wù)支出15萬(wàn)元
（6）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出4萬(wàn)元。
（7）黨委及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出41萬(wàn)元
（8）宣傳事務(wù)支出4萬(wàn)元
（9）其他一般公共服務(wù)支出3萬(wàn)元
2、國(guó)防支出3萬(wàn)元
（1）兵役征集工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。
（2）國(guó)防宣傳教育開(kāi)支0.5 萬(wàn)元（民兵整組、陣地建設(shè)、夏令營(yíng)等）。
（3）民兵整組及訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。
（4）退伍軍人信息采集工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。
3、公共安全支出26萬(wàn)元
（1）公安支出20萬(wàn)元
（2）法院支出2萬(wàn)元。
（3）司法支出4萬(wàn)元
4、教育支出13萬(wàn)元（兩項(xiàng)教育督導(dǎo)評(píng)估專項(xiàng)資金由鎮(zhèn)財(cái)政按實(shí)際進(jìn)行預(yù)算追加）
（1）教育教學(xué)管理事務(wù)補(bǔ)助6萬(wàn)元（彌補(bǔ)辦公經(jīng)費(fèi)不足）。
（2）教育教學(xué)獎(jiǎng)勵(lì)資金2萬(wàn)元。
（3）其他教育支出5萬(wàn)元（基礎(chǔ)設(shè)施改善如校舍維修，老干教師慰問(wèn)，教育行政協(xié)調(diào)事務(wù)開(kāi)支等）。
5、文化體育與傳媒支出2萬(wàn)元
（1）文化支出2萬(wàn)元。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出61萬(wàn)元
（1）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出3萬(wàn)元。
（2）民政管理事務(wù)支出6.5萬(wàn)元。
（3）行政事業(yè)單位離退休支出50.5萬(wàn)元。
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出42.5萬(wàn)元
（1）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)2萬(wàn)元（彌補(bǔ)衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)不足）。
（2）人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出40.5萬(wàn)元。
8、節(jié)能環(huán)保支出40萬(wàn)元
（1）環(huán)境衛(wèi)生管理事務(wù)支出40萬(wàn)元
9、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出30萬(wàn)元
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出30萬(wàn)元。
10、農(nóng)林水支出887萬(wàn)元
（1）農(nóng)業(yè)支出46.75萬(wàn)元（農(nóng)技推廣服務(wù)中心）。
（2）林業(yè)支出10萬(wàn)元（森林防火、林業(yè)病蟲(chóng)害防治、森林防火器材添置、森林防火宣傳、護(hù)林員培訓(xùn)及會(huì)議等經(jīng)費(fèi)）。
（3）水利支出19.12萬(wàn)元
（4）扶貧支出22.13萬(wàn)元
（5）農(nóng)村綜合改革支出789萬(wàn)元（根據(jù)縣財(cái)政局核定9個(gè)行政村、一個(gè)農(nóng)村居委會(huì)，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)見(jiàn)“岳縣財(cái)發(fā)[2017]37號(hào)”）
11、交通運(yùn)輸支出3.5萬(wàn)元
（1）交通工作經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元。
（2）特發(fā)事件交通處置協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。
12、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2萬(wàn)元
信用社扶貧貸款發(fā)放工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。
14、國(guó)土氣象等事務(wù)支出2萬(wàn)元
（1）國(guó)土資源事務(wù)支出2萬(wàn)元。
綜合2019年度公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃1949萬(wàn)元， 2019年公共財(cái)政預(yù)算總支出計(jì)劃1949萬(wàn)元，收支平衡。
各位代表、同志們：2019年財(cái)政工作任重道遠(yuǎn)，充滿希望。我們將認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府決策部署，全力保證預(yù)算目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
（一）著力發(fā)揮財(cái)政職能作用，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局。
我們將圍繞經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，突出工作重點(diǎn)，拓寬生財(cái)領(lǐng)域，著力準(zhǔn)確把握國(guó)家、省、市的投資重點(diǎn)和傾斜領(lǐng)域，加強(qiáng)與上級(jí)部門的溝通聯(lián)系，大力爭(zhēng)取項(xiàng)目和資金，著力加大招商引資力度，積極提升服務(wù)效能，持續(xù)優(yōu)化招商引資軟硬環(huán)境，注重引進(jìn)一批科技含量高、帶動(dòng)能力強(qiáng)的企業(yè)落戶步仙。
（二）著力強(qiáng)化民生保障，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
堅(jiān)持“保重點(diǎn)，壓一般，促發(fā)展”的原則，合理調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，全力保障重點(diǎn)支出，嚴(yán)格控制一般性支出的增長(zhǎng)，不斷提高資金使用效率。堅(jiān)持以人為本，優(yōu)先安排和重點(diǎn)保障民生支出，將支出安排向社會(huì)公共事業(yè)傾斜、向困難群眾傾斜。加大對(duì)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治等方面投入，加強(qiáng)農(nóng)村村莊環(huán)境整治工作，改善農(nóng)村基本生活條件。實(shí)施農(nóng)民勞動(dòng)技能培訓(xùn)，促進(jìn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移。
（三）著力加強(qiáng)財(cái)政把關(guān)，提高管理質(zhì)效。
2019年，我鎮(zhèn)收支矛盾將更加突出。必須進(jìn)一步圍繞“精細(xì)化”管理要求，創(chuàng)新機(jī)制、落實(shí)舉措，提高財(cái)政精細(xì)化管理水平，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金效益最大化，提高財(cái)政資金安全性和效能性。堅(jiān)決落實(shí)中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的“八項(xiàng)規(guī)定”和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，加強(qiáng)財(cái)務(wù)約束，進(jìn)一步確立過(guò)“緊日子”的觀念，制止鋪張浪費(fèi)，堅(jiān)持勤儉辦事。
各位代表，在新的一年里，我們將在黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以百倍的信心和實(shí)干的作風(fēng)，把智慧和力量運(yùn)用到財(cái)稅工作中去，全面完成本次人代會(huì)審議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)“秀美步仙”而努力！
2019年4月18日