岳陽縣2018年步仙鎮(zhèn)政府財政決算公開
目錄
第一部分 步仙鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財政決算
一、步仙鎮(zhèn)人民政府2018年度公共財政決算情況說明
（一）步仙鎮(zhèn)人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明
（二）步仙鎮(zhèn)人民政府2018年度收入決算情況說明
（三）步仙鎮(zhèn)人民政府2018年度支出決算情況說明
（四）步仙鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
二、步仙鎮(zhèn)人民政府2018年度公共財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 步仙鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況 ：我單位包含政府機關(guān)及5個二級機構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部72人、退休28人。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成： 由政府機關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財政決算
一、步仙鎮(zhèn)人民政府2018年度公共財政決算情況說明
（一）步仙鎮(zhèn)人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明： 2018年鎮(zhèn)財政決算總收入1823.57萬元比上年決算增加123萬元，2018年鎮(zhèn)財政決算總支出1967.8萬元比上年決算增加267.23萬元。
（二）步仙鎮(zhèn)人民政府2018年度收入決算情況說明 ：2018年公共財政決算收入共1823.57萬元。其中上級財政補助收入1413.72萬元占收入77.5％，地方公共財政收入409.85萬元占收入的22.5%。
（三）步仙鎮(zhèn)人民政府2018年度支出決算情況說明： 2018年公共財政決算支出1967.8萬元，其中一般公共服務(wù)支出825萬元占支出42％，國防支出3萬元占支出0.2%，公共安全支出28萬元占支出1.4％，教育支出13萬元占支出0.6％，文化體育與傳媒支出2萬元占支出0.1% ，社會保障和就業(yè)支出65萬元占支出3.3％，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42.5萬元占支出2.1％，城鄉(xiāng)社區(qū)支出28.5萬元占支出1.4％，農(nóng)林水支出357.46萬元占支出18％，交通運輸支出3萬元占支出0.2%，金融支出2萬元占支出0.1%，國土海洋氣象等支出2萬元占支出0.1%，其他支出586.34萬元占支出30 %，債務(wù)利息支出10萬元占支出0.5%。
（四）關(guān)于步仙鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明：
（1）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。 2018年三公經(jīng)費支出總額為14萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費用12萬元、公務(wù)用車費2萬元。2018年三公經(jīng)費支出總額為14萬元比上年減少0.5萬元，減少原因為鎮(zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支，來客嚴(yán)格按公務(wù)消費制度執(zhí)行。
（2）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。 2018年步仙鎮(zhèn)公務(wù)接待費12萬元，這個數(shù)據(jù)相對步仙財政而言過于龐大，明年還要繼續(xù)縮減開支，嚴(yán)格消費制度。公務(wù)用車2萬元，主要用于公務(wù)用車灑水車、森林防火用車等運行維護費。
二、步仙鎮(zhèn)人民政府2018年度公共財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況:至2018年12月31日止，步仙鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2018年步仙鎮(zhèn)上級財政補助收入共1413.72 萬元，其中基數(shù)補貼41.73萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費236.46萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付373.27萬元、工資轉(zhuǎn)移支付30.78萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付77.29萬元、增收獎5萬元、體制補助68.4萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付481.03萬元、績效獎勵23萬元、財政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金1.5萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助10.26萬元，其他收入65萬元。
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況：2018年三公經(jīng)費支出總額為14萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費用12萬元、公務(wù)用車費2萬元。 2018年三公經(jīng)費支出總額為14萬元比上年減少0.5萬元，減少原因為鎮(zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支，來客嚴(yán)格按公務(wù)消費制度執(zhí)行。
四、預(yù)算績效工作開展情況
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2018年元月我們在進(jìn)行財政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2018年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2018】1號），對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報管理，資金總額1967.8萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 三、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
