目錄
第一部分 張谷英鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2023年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況
2、收入預(yù)算情況
3、支出預(yù)算情況
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
5、2023年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況
6、其他重要支出情況。
二、張谷英人民政府2023年度 公共財(cái)政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、預(yù)算績效工作開展情況：
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
2、強(qiáng)化全過程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 張谷英鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能：主要承擔(dān)著落實(shí)黨和政府各項(xiàng)路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)，承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部108人、退休48人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成：由政府機(jī)關(guān)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法大隊(duì)構(gòu)成。
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2023年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
收支預(yù)算總體情況。我鎮(zhèn)2023年度預(yù)算收支總計(jì)2789.33萬元，比2022年減少91.67萬元；減少原因主要是受經(jīng)濟(jì)下行壓力影響，2023年收入渠道變窄，預(yù)算收支從緊，預(yù)算更精準(zhǔn)。
2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2023年度收入2789.33萬元，其中：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入2339.33萬元，地方公共財(cái)政預(yù)算收入450萬元。
3、支出預(yù)算情況。2023年度支出2789.33萬元，其中一般公共服務(wù)支出1301萬元、國防支出6萬元、公共安全支出40萬元 、教育支出40萬元、科學(xué)技術(shù)支出3萬、文化體育及傳媒支出20萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出153萬元、衛(wèi)生健康支出87萬元、節(jié)能環(huán)保支出27萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出37萬元、農(nóng)林水事務(wù)支出757萬元、交通運(yùn)輸支出13萬元、資源勘探信息支出65萬元、金融支出8萬元、自然資源海洋氣象等支出5萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬、其他支出83萬元、上解支出141.33萬元（職業(yè)年金8%部分49.66萬元、退休人員生活補(bǔ)貼92萬元）。
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為53萬元，較2022年增加18萬，主要原因是公務(wù)用車因綜合行政執(zhí)法職能下放鎮(zhèn)本級(jí)，根據(jù)上級(jí)部門要求，本年度需采購執(zhí)法用車一臺(tái)，預(yù)算20萬元。
5、其他重要支出情況。
�。�1）上解支出141.33萬元未列入一般公共預(yù)算支出，原因是縣財(cái)政局年終決算時(shí)從預(yù)算經(jīng)費(fèi)直接扣除。
（2）鎮(zhèn)行政綜合執(zhí)法支出及應(yīng)急管理支出在資源勘探信息安全生產(chǎn)監(jiān)管列支65萬元，主要是行政綜合執(zhí)法職能下劃鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)，綜合執(zhí)法大隊(duì)支出。
二、張谷英人民政府2023年度公共財(cái)政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況：至2023年12月31日止，張谷英鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明：2023年張谷英鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共2339.33萬元，其中上劃中央兩稅返還71.2萬元、基數(shù)補(bǔ)貼84.16萬元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)429.07萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付117.33萬元、工資轉(zhuǎn)移支付55.27萬元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付135.99萬元、體制補(bǔ)助138.1萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1254.81萬元、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金3.4萬元、其他收入50萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為52萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用17萬元、公務(wù)用車費(fèi)35萬元，公務(wù)用車費(fèi)支出主要是行政執(zhí)法大隊(duì)行政執(zhí)法車采購和鎮(zhèn)消防車、行政執(zhí)法大隊(duì)行政執(zhí)法車、集鎮(zhèn)辦垃圾拖運(yùn)車、集鎮(zhèn)灑水車維護(hù)等（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元、公務(wù)用車購置20萬元）。2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為52萬元較上年增加18萬，主要原因是公務(wù)用車因綜合行政執(zhí)法職能下放鎮(zhèn)本級(jí)，根據(jù)上級(jí)部門要求，本年度需采購執(zhí)法用車一臺(tái)，預(yù)算20萬元。公務(wù)接待費(fèi)用和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少2萬，減少原因?yàn)殒?zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支，嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)和用車制度執(zhí)行。
四、預(yù)算績效工作開展情況：
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2023年元月我們在進(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年度縣級(jí)預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2023】1號(hào)），對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額2789.33萬元。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價(jià)“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。
�。ㄈ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
