第一部分 毛田鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、毛田鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
（一）毛田鎮(zhèn)人民政府2023年度收入支出預(yù)算總體情況說明
（二）毛田鎮(zhèn)人民政府2023年度收入預(yù)算情況說明
（三）毛田鎮(zhèn)人民政府2023年度支出預(yù)算情況說明
（四）關(guān)于毛田鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
（五）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興資金安排情況
二、毛田人民政府2023年度 公共財(cái)政預(yù)算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金預(yù)算
第四部分 國有資本經(jīng)營預(yù)算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 毛田鎮(zhèn)人民政府概況
一、 主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 ：我單位包含政府機(jī)關(guān)及3個(gè)二級機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部126人、退休103人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算單位構(gòu)成： 由政府機(jī)關(guān)、民政所、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、毛田鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
（一）關(guān)于毛田鎮(zhèn)人民政府2023年度收入支出預(yù)算總體情況說明： 2023年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收支總計(jì)3285萬元，比上年增加233萬元，增加原因是:人員經(jīng)費(fèi)等增加。
（二）關(guān)于毛田鎮(zhèn)人民政府2023年度收入預(yù)算情況說明 ：2023年公共財(cái)政預(yù)算收入共3285萬元。其中上級財(cái)政補(bǔ)助收入3033.5萬元，地方公共財(cái)政收入251.5萬元。
（三）關(guān)于毛田鎮(zhèn)人民政府2023年度支出預(yù)算情況說明： 2023年公共財(cái)政預(yù)算支出3285 萬元，其中一般公共服務(wù)支出1526萬元，國防支出10萬元，公共安全支出24萬元，教育支出30萬元，文化旅游體育與傳媒支出8萬元 ，社會(huì)保障和就業(yè)支出185.64萬元，衛(wèi)生健康支出14萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出125萬元，農(nóng)林水支出1338.36萬元，自然資源海洋氣象支出4萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20萬元。
（四）、關(guān)于毛田鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明：
1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況說明。 2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為4萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用2萬元、公務(wù)用車費(fèi)2萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元、公務(wù)用車購置0萬元。）2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為4萬元比上年減少9萬元，主要減少原因?yàn)?/font>嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，定額定員；灑水車專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格控制維修支出。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算具體情況說明。 2023年毛田鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)2萬元，主要是公務(wù)接待用餐支出，公務(wù)用車2萬元主要用于公務(wù)用車的維護(hù)費(fèi)用，鎮(zhèn)機(jī)關(guān)集鎮(zhèn)垃圾車、機(jī)關(guān)灑水車的維護(hù)及維修。
（五）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興資金安排情況
本年度安排鄉(xiāng)村振興資金503.24萬元，其中：公益性崗位支出11萬元、產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)支出50萬元。
二、毛田鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財(cái)政預(yù)算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金預(yù)算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經(jīng)營預(yù)算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、 地方政府債務(wù)情況:至2022年12月31日止，毛田鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2023年毛田鎮(zhèn)上級財(cái)政補(bǔ)助收入共3033.5萬元，其中基數(shù)補(bǔ)貼收入115.72萬元、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)收入521.17萬元、鐵山水資源保護(hù)92萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付收入131.65萬元、稅收返還66.32萬元、工資轉(zhuǎn)移支付收入69.93萬元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入186.51萬元、體制補(bǔ)助收入165.24萬元、均衡性轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移支付收入1484.44萬元、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金3.9萬元、村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)收入22.32萬元、核減計(jì)稅面積補(bǔ)助16.3萬元、合并鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助100萬元、“六控一治”38萬元、其他收入20萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況：2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為4萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用2萬元、公務(wù)用車費(fèi)2萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元、公務(wù)用車購置0萬元），比上年減少9萬元，主要減少原因?yàn)?/font>嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，定額定員；灑水車專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格控制維修支出。
四、預(yù)算績效工作開展情況
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2023年元月我們在進(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2023】1號(hào)），對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額3285萬元。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價(jià)“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
毛田鎮(zhèn)2023年預(yù)算.xlsx