岳陽縣毛田鎮(zhèn)2019年度政府
財政預(yù)算公開
目錄
第一部分 毛田鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府概況
一、 主要職能
二、 機構(gòu)設(shè)置情況
三、 鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財政預(yù)算
一、2019年度公共財政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況
2、收入預(yù)算情況
3、支出預(yù)算情況
4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
5、2019年財政扶貧資金預(yù)算安排情況
二、毛田鎮(zhèn)人民政府2019年度 公共財政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
四、預(yù)算績效工作開展情況
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴大。
2、強化全過程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費
（三）基本支出
（四）項目支出
第一部分 毛田鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況 ：我單位包含政府機關(guān)及5個二級機構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部107人、退休89人。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成： 由政府機關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財政預(yù)算
一 、2019年度公共財政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算情況。2019年度預(yù)算總收入2644.63 萬元，比2018年增加113.38萬元；本年預(yù)算總支出 2644.63萬元，比2018年增加113.38萬元。變化原因是人員增加及績效獎勵增加。
2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2019年度收入2644.63萬元，其中：上級財政補助收入2410.78萬元，地方公共財政預(yù)算收入233.85萬元。
3、支出預(yù)算情況。2019年度支出2644.63萬元，其中基本支出 1460.16萬元（工資福利支出 953.62萬元、機關(guān)商品和服務(wù)支出341.31萬元、對個人和家庭的補助165.23萬元）。
4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。2019年度“三公”經(jīng)費支出合計為19萬元，與上年預(yù)決算數(shù)持平。
5、2019年財政扶貧資金預(yù)算安排情況：鎮(zhèn)本級安排50萬元，其中：產(chǎn)業(yè)扶貧獎補20萬元、專項扶貧30萬元。
二、毛田鎮(zhèn)人民政府2019年度 公共財政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況：毛田鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2019年毛田鎮(zhèn)鎮(zhèn)上級財政補助收入共2410.78萬元，其中：基數(shù)補貼115.72萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費464.17萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付131.65萬元、工資轉(zhuǎn)移支付69.93萬元、鐵山水資源保護92萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付186.51萬元、增收獎4萬元、體制補助165.24萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1039.04萬元、縣財政負擔(dān)醫(yī)保金3.9萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助22.32萬元、其他收入116.3萬元。
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況：2019年三公經(jīng)費支出總額為19萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費用10萬元、公務(wù)用車費9萬元（其中公務(wù)用車運行維護費9萬元、公務(wù)用車購置0萬元）。2019年三公經(jīng)費預(yù)算總額為19萬元，與上年持平。
四、預(yù)算績效工作開展情況：
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2019年元月我們在進行財政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2019年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2019】1號），對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報管理，資金總額2644.63萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用當(dāng)年財政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
