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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

張穎慧

聯(lián)絡電話

0730-7802036

人員編制

128

實有人數(shù)

185

職能職責概述

制定并組織實施全鎮(zhèn)的經濟和社會發(fā)展規(guī)劃，維護當?shù)厣鐣�治安和社會穩(wěn)定，宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，領導和管理經濟、教育、文化、計生、民政、武裝等工作

年度主要

工作內容

任務1： 認真落實國家的方針、政策，嚴格依法行政，充分發(fā)揮經濟管理職能，加強本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務，主動維護社會穩(wěn)定，積極構建和諧社會。

任務2：按照岳陽縣縣委、縣政府等上級機關關于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排，保障便民服務中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產、黨代會、人代會、紀檢監(jiān)察、黨建、扶貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、服務群眾等各項工作正常開展，按時、按質、按量完成各項工作任務，及時保障政府機關人員、村組干部補助經費的發(fā)放，按時兌付村民的涉農補貼、五保、低保、民政優(yōu)撫以及扶貧工作領域的各項資金，確保新開鎮(zhèn)社會安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

圓滿完成了各項工作任務，保證了機關正常運轉，促進了新開鎮(zhèn)經濟發(fā)展。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

政府機關及二級機構匯總

4365.07

300

3065.07

1000

1、鎮(zhèn)機關

4116.57

300

2816.57

1000

2、衛(wèi)生和計劃生育服務辦

28

28

3、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心

10

10

4、勞動就業(yè)和社會保障服務中心

8

8

5、農技推廣服務中心

147

147

6、水務站

55.5

55.5

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

政府機關及二級機構匯總

4214.38

4214.38

1415.25

2799.13

150.69

150.69

1、鎮(zhèn)機關

3965.88

3965.88

1239.75

2726.13

150.69

150.69

2、衛(wèi)生和計劃生育服務辦

28

28

28

3、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心

10

10

10

4、勞動就業(yè)和社會保障服務中心

8

8

8

5、農技推廣服務中心

147

147

130

17

6、水務站

55.5

55.5

45.5

10

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

政府機關及二級機構匯總

10

5

5

1、鎮(zhèn)機關

10

5

5

2、衛(wèi)生和計劃生育服務辦

3、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心

4、勞動就業(yè)和社會保障服務中心

5、農技推廣服務中心

6、水務站

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

政府機關及二級機構匯總

730

730

1、鎮(zhèn)機關

730

730

2、衛(wèi)生和計劃生育服務辦

3、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心

4、勞動就業(yè)和社會保障服務中心

5、農技推廣服務中心

6、水務站

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展。

制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定保證民生資金的正常發(fā)放。抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

目標2：完成上級政府交辦的其它事項。

圓滿完成了各項工作任務，保證了機關正常運轉，促進了新開鎮(zhèn)經濟發(fā)展。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調整細化）

質量指標

指標1:財政收入增速高于2020年

2021年底前全部完成

指標2：本部門單位年度工作目標任務完成質量≥75%

2021年年底前全部完成

數(shù)量指標

指標1：財政供養(yǎng)人員控制率≤128人；“三公經費”變動率≤0

已嚴格控制

指標2：本部門單位年度工作目標任務完成率≥75%

2021年底前全部完成

時效指標

指標1：鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項補貼資金發(fā)放率

2021年底前已按相應資金文件時限要求完成

指標2：行政效能

按相應服務工作時限要求已完成

成本指標

部門整體支出≤4365.07萬元

2021年底前全部完成

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標1：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保率≥95%

2021年底前全部完成

新型農村合作醫(yī)療參合率≥95%

2021年底前全部完成

經濟效益

指標1：財政收入總量≥4365.07萬元

2021年底前全部完成

指標2：節(jié)能降耗

人均用水、用電同比下降5%

生態(tài)效益

指標1：清理鄉(xiāng)村垃圾數(shù)量≥7000噸

2021年底前全部完成

指標2：森林覆蓋率達標

2021年底前全部完成

社會公眾或服務對象滿意度

上級政府部門滿意度、相關部門和單位及群眾滿意度≧96%

群眾滿意率達100%

績效自評綜合得分

評價等次

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

梁億仲

黨組書記

新開鎮(zhèn)人民政府

鄒祥

鎮(zhèn)長

新開鎮(zhèn)人民政府

趙明

財政所長

新開鎮(zhèn)人民政府

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日