關(guān)于新開鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2020年7月12日在新開鎮(zhèn)第六屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上
新開鎮(zhèn)財(cái)政所所長 趙明
各位代表:
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告新開鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)其他列席人員提出意見。
一、2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2019年，在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，鎮(zhèn)財(cái)政緊緊圍繞全年總體目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)政策措施，千方百計(jì)化解困難矛盾，努力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)總量提升，不斷增強(qiáng)財(cái)政在我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用與能力，確保全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的平穩(wěn)健康發(fā)展，全年的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）2019年收入預(yù)算執(zhí)行情況
收入預(yù)算執(zhí)行情況；2019年完成一般公共預(yù)算收入1704.95，為預(yù)算的128%，比上年增長373.29萬元，同比增長28%，其中：完成稅收3442 萬元，增長1409萬元，占任務(wù)的172%，稅收分成所得收入1274.95萬元；其它收入430萬元。2019年完成上級(jí)補(bǔ)助收入1547.53，增長87.21萬元，為預(yù)算的102%。
2019年全鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入4087.67 萬元，其中：一般預(yù)算收入1704.95 萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入1547.53 萬元，上年結(jié)余835.19萬元。
（二）2019年支出預(yù)算執(zhí)行情況。
2019年全鎮(zhèn)完成財(cái)政總支出4087.67 萬元（剔除專項(xiàng)追加支出），按支出功能科目分類預(yù)計(jì)為：一般公共服務(wù)1006 萬元,國防事務(wù)5.7 萬元，社會(huì)保障和就業(yè)76.6 萬元,文化體育和傳媒67.9 萬元,教育47 萬元,公共安全24.4 萬元,醫(yī)療衛(wèi)生125.4 萬元,環(huán)境整治999.41 萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)431.8 萬元，農(nóng)林水事務(wù)793.2 萬元,交通運(yùn)輸15 萬元，資源勘探電力信息 8.9萬元，償還債務(wù)支出10 萬元，國土5 萬元，結(jié)余471.36 萬元，預(yù)算內(nèi)結(jié)余資金用于本鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施投入。
回顧一年的工作，主要做了以下幾件事：
1.財(cái)政收入增長明顯。財(cái)政收入突破4000萬元，今年在經(jīng)濟(jì)下行和減稅降稅的壓力下我鎮(zhèn)仍然保持高速增長的勢(shì)頭，今年完成財(cái)政收入4087.67萬元，得益于黨委政府真抓實(shí)干的干事精神和財(cái)稅部門的勤征細(xì)管的工作作風(fēng)，大力招商引資的力度，成效顯著。一是培植財(cái)源;19年湘北大道全面貫通大大改善了我鎮(zhèn)的招商環(huán)境，加之緊靠市區(qū)得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢(shì)，黨委政府加大招商引資力度，全年新增規(guī)模企業(yè)4家，為以后稅收增長奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。由于區(qū)域環(huán)境的改善本地企業(yè)成效明顯，稅收完成150萬以上的企業(yè)達(dá)到了8家，其中昱華玻璃完成1320萬元，華銘混凝土完成677萬元，由于這些企業(yè)的高速發(fā)展和項(xiàng)目的引進(jìn)促進(jìn)了新開經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和稅收的提升。二是綜合治稅；圍繞計(jì)劃任務(wù)，一方面協(xié)助稅務(wù)部門對(duì)轄區(qū)企業(yè)的稅收摸底，另一方面配合稅務(wù)部門加大征管力度，挖潛增收，整合信息對(duì)接，特別是房地產(chǎn)企業(yè)和工程項(xiàng)目稅收的管控力度，做到應(yīng)收盡收。去年我鎮(zhèn)完成稅收3442萬元，其中四大行業(yè)完成稅收459萬元，使我鎮(zhèn)稅收上了一個(gè)新臺(tái)階。三是爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)；由于本鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施還很薄弱加之鄉(xiāng)村振興和集鎮(zhèn)建設(shè)，靠預(yù)算內(nèi)這點(diǎn)資金還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，我們加大跟上面對(duì)接力度，從項(xiàng)目上找資金經(jīng)過大家的努力到位了集鎮(zhèn)建設(shè)資金2614.35萬元，結(jié)合當(dāng)前的政策引進(jìn)增減掛鉤資金3076萬元，有力的支持了集鎮(zhèn)建設(shè)、人居環(huán)境整治，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的推進(jìn)。
2.支持發(fā)展保障有效。2019年是我鎮(zhèn)項(xiàng)目實(shí)施最多的一年，除保障縣級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目順利推進(jìn)外，我們還集中財(cái)力加大對(duì)鎮(zhèn)級(jí)項(xiàng)目的投入力度，集鎮(zhèn)建設(shè)方面投入1306萬元完成了對(duì)石磨港道路二期工程建設(shè)，岳新大道升級(jí)改造和集鎮(zhèn)綠化長廊建設(shè)及背街小巷建設(shè)。交通建設(shè)方面投入215萬元完成了村級(jí)道路白改黑工程。農(nóng)村人居環(huán)境整治方面我鎮(zhèn)調(diào)度和整合2400多萬元投入環(huán)境衛(wèi)生集中攻堅(jiān)行動(dòng)、農(nóng)村改廁行動(dòng)、空心房整治和污水處理等項(xiàng)目。
3.民生保障得到提升。一是重教育，全年撥付教育經(jīng)費(fèi)47萬元，成立教育基金會(huì)籌集到位資金400萬元，為留住優(yōu)秀老師，獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀學(xué)生扶持貧困學(xué)生打好了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二是提高社會(huì)保障，撥付機(jī)關(guān)事業(yè)各項(xiàng)保險(xiǎn)332萬元，落實(shí)了優(yōu)撫對(duì)象、五保、低保等社會(huì)保障資金，切實(shí)提高社會(huì)保障能力。 三是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，撥付28萬元醫(yī)療事業(yè)經(jīng)費(fèi)，完善了村級(jí)衛(wèi)生室。
4.監(jiān)督管理不斷完善。一是認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算資金管理制度，規(guī)范預(yù)算編制。二是強(qiáng)化財(cái)政審核，落實(shí)預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況審計(jì)檢查。三是加強(qiáng)支出進(jìn)度管理，編制支出計(jì)劃，加快資金撥付，切實(shí)保障重點(diǎn)支出。四是嚴(yán)格項(xiàng)目資金追加審核，項(xiàng)目資金的調(diào)整經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。五是執(zhí)行好中央的“八項(xiàng)規(guī)定”，“三公經(jīng)費(fèi)”大幅下降。
各位代表，201 9年我鎮(zhèn)財(cái)政工作雖取得了一些成績，但仍存在一些困難和不足，主要是受經(jīng)濟(jì)下行和減稅影響，財(cái)政增幅放緩，實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行困難，剛性支出增長過快財(cái)政收支矛盾依然十分突出。財(cái)政資金管理還有待加強(qiáng)，對(duì)于這些問題我們將在今后的工作中逐步加以解決。
二、2020年財(cái)政預(yù)算（草案）
2020年預(yù)算安排按照量入為出、勤儉節(jié)約、收支平衡的原則，編制我鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算；
（一）2020年財(cái)政收入預(yù)算
2020年財(cái)政預(yù)算安排是：鎮(zhèn)財(cái)政總收入計(jì)劃為 4150萬元,其中稅收收入3800萬元、非稅收入50萬元、其他收入300萬元。
經(jīng)財(cái)力測(cè)算，2020年我鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)力收入計(jì)劃為4640.03 萬元，其中鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算收入1692.5萬元（稅收返還1342.53萬元、非稅收入50萬元、其他收入300萬元），上級(jí)補(bǔ)助收入1547.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1400萬元。
（二）2020年財(cái)政支出預(yù)算
2020年全鎮(zhèn)財(cái)政總支出計(jì)劃4640.03 萬元，按支出功能科目分類為：一般公共服務(wù) 2224.65萬元,國防事務(wù)6 萬元，公共安全90萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育事務(wù)30萬元，社會(huì)保障和就業(yè) 39.6萬元,文化體育和傳媒 11 萬元,教育 115萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)1287萬元，農(nóng)林水事務(wù) 468 萬元,國土資源等事務(wù) 205萬元，節(jié)能環(huán)保2萬元，交通1萬元，資源勘探5.5萬元，預(yù)備費(fèi)100萬元，結(jié)余 55.28 萬元。
為確保2020年財(cái)政收支任務(wù)的完成，要抓好以下幾方面工作：
1.抓財(cái)源強(qiáng)征管，確保完成收入任務(wù)。2020年是個(gè)比較特殊的一年，新年一開始就碰上新冠肺炎病毒蔓延席卷全球，導(dǎo)致絕大部分企業(yè)停工停產(chǎn)，形勢(shì)特別嚴(yán)峻，為了完成全年稅收任務(wù)，一是我鎮(zhèn)里成立稅征組對(duì)轄區(qū)企業(yè)進(jìn)行清繳，查漏補(bǔ)缺，整頓那些三無企業(yè)和僵尸企業(yè)，規(guī)范納稅次序。二是培植壯大縣有的財(cái)源，加快推進(jìn)湘北女校、青云建材等幾個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)，讓他們盡快投產(chǎn)運(yùn)營產(chǎn)生效益為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，加大招商力度，結(jié)合縣里的招商十條制定本鎮(zhèn)的招商優(yōu)惠政策，引進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)，鼓勵(lì)在外有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的鄉(xiāng)友回家創(chuàng)業(yè)或注冊(cè)分公司，為家鄉(xiāng)的發(fā)展出一份力。三是服務(wù)好企業(yè)，為企業(yè)排憂解難創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境。發(fā)展經(jīng)濟(jì)、培植財(cái)源，提升造血功能，也是壯大財(cái)政實(shí)力的根本。
2.抓民生重投入，確保項(xiàng)目推進(jìn) 。今年我鎮(zhèn)被定為省里人居環(huán)境整治全域推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，為了這個(gè)目標(biāo)我們整合大量資金保障項(xiàng)目順利推進(jìn)，對(duì)新開集鎮(zhèn)、馬店集鎮(zhèn)、中心幼兒園等民生實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行改造和新建，努力把新開建成岳陽市的后花園。
3.抓監(jiān)督重管理，確保財(cái)政資金安全。一是按時(shí)開展專項(xiàng)資金自清自查，確保資金落實(shí)到位。二是建立各項(xiàng)資金臺(tái)賬，隨時(shí)掌握資金使用情況。三是做好惠農(nóng)資金和扶貧資金的公開公示工作，及時(shí)下?lián)苌孓r(nóng)資金。四是嚴(yán)格控制三公費(fèi)用，降低行政運(yùn)行成本。五是嚴(yán)格管理項(xiàng)目資金，控制項(xiàng)目費(fèi)用為財(cái)政聚集可用財(cái)力。六是嚴(yán)格管理村級(jí)財(cái)務(wù)，規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)搞好互聯(lián)網(wǎng)加監(jiān)督工作，避免腐敗行為的發(fā)生。
各位代表，我們將在縣局黨組和鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在全鎮(zhèn)社會(huì)各界的大力支持下，自覺接受人大監(jiān)督，虛心聽取意見和建議，不忘初心、牢記使命，扎實(shí)工作，努力奮進(jìn)，為實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)各項(xiàng)目標(biāo)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
謝謝大家！