岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)村振興局單位2023年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注:以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中,空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
(一)職能職責(zé)
職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)村振興局由原岳陽(yáng)縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室更名成立,目前職能職責(zé)尚未出臺(tái)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)18人,其中編制數(shù)14人,抽調(diào)1人,三性用工3人。設(shè)綜合室、開(kāi)發(fā)指導(dǎo)股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、督查考核股、社會(huì)幫扶股5個(gè)職能股室和1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)信息中心。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算216.26萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款216.26萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶管理資金0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表2。)收入較去年收入較去年減少1.03萬(wàn)元,主要原因是工作經(jīng)費(fèi)的壓縮。
(二)支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算216.26萬(wàn)元,(按類(lèi)級(jí)功能科目列出支出預(yù)算明細(xì),數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表6)。支出較去年減少1.03萬(wàn)元,其中基本支出增加5.87萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少6.9萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表7、16、19、20,將其基本支出、項(xiàng)目支出相加)。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T工資和津補(bǔ)貼的增加,項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算216.26萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出23.64萬(wàn)元,占10.93%、農(nóng)林水支出181.92萬(wàn)元,占84.12%、住房保障支出10.7萬(wàn)元,占4.95%。具體安排情況如下:
�。〝�(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表7,按類(lèi)級(jí)功能科目說(shuō)明每大類(lèi)功能科目下的金額和比例)具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為162.26萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表5),是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為54.00萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表5),是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出54萬(wàn)元,主要用于主要用于辦公、印刷、差旅費(fèi)、交通和督查等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表16-18)
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款8.46萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表14),比上一年增長(zhǎng)0.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.9%。主要原因是商品服務(wù)支出的成本增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.00萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表15),其中,公務(wù)接待費(fèi)5.00萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年無(wú)變化,主要是厲行節(jié)約。
(三)一般性支出情況
2023年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表14會(huì)議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi))
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況
2023年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為216.26萬(wàn)元,其中,基本支出162.26萬(wàn)元,項(xiàng)目支出54.00萬(wàn)元,詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
附件:岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)村振興局單位預(yù)算公開(kāi)表格