岳陽縣扶貧辦2017-預(yù)算說明
一、基本職能
主要承擔(dān)研究擬訂全縣扶貧開發(fā)工作發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)全縣扶貧工作,協(xié)調(diào)部門定點精準(zhǔn)扶貧,負責(zé)管理專項扶貧經(jīng)費,組織開展扶貧開發(fā)活動,總結(jié)推廣扶貧開發(fā)典型經(jīng)驗。
二、人員異動情況
本單位于2016-新成立,現(xiàn)有在編人員13人。
三、2017-財政收支預(yù)算
(一)收入預(yù)算
2017-總預(yù)算收入3053367元,其中:工資福利經(jīng)費829100元、常公用經(jīng)費197894元、對個人和家庭的補助46373元、項目開支預(yù)算1980000元。以上資金全額由縣財政下?lián)堋?/p>
(二)支出預(yù)算
2017-總預(yù)算支出3053367元。開支明細如下:
1、人員經(jīng)費829100元。其中:
人員工資27581*12=330972元
津補貼:21755*12=261060元
績效工資:25781元
養(yǎng)老保險:(工資+津補貼)*20%=118406元
醫(yī)療保險:(工資+15000*13人)*7.5%=39448元
工傷保險:(工資+15000*13人)*1%=5260元
職業(yè)-金:(工資+津補貼)*8%=46373元。
2、常公用經(jīng)費197894元。其中
辦公費:900*13人=11700元
印刷費:200*13人2600元
水費:150*13人=1950元
電費:600*13人=7800元
郵電費:1000*13人=13000元
物業(yè)管理費:700*13人=9100元
差旅費:1200*13人=15600元
維修(護)費:200*13人=2600元
會議費:10000元
培訓(xùn)費:350*13人=4550元
公務(wù)接待:500*13人=6500元
工會經(jīng)費:工資*2%=6620元
公務(wù)用車運行維護:公車改革(正科1人*650+副科5人*600+科員7人*550)*12=90000元
福利費:工資*2.5%=8274元
其他一般商品和服務(wù)支出:200*13人= 2600元。
3、對個人和家庭的補助46373元。其中:住房公積金:(工資+津補貼)*8%=46373元。
4、項目開支預(yù)算2480000元。其中:駐村扶貧工作經(jīng)費1380000元、扶貧培訓(xùn)300000元、扶貧信息系統(tǒng)維護200000元、應(yīng)急救助100000元、易地搬遷指揮部工作經(jīng)費500000元。
五、三公經(jīng)費預(yù)算
(一)因公出國(境)費用
無。
(二)公務(wù)接待費
2017-,預(yù)算公務(wù)接待開支156500元,其中:基本公務(wù)接待費6500元,項目公務(wù)接待費150000元。
(三)公務(wù)用車費
2017-實行公車改革,預(yù)算車補90000元。。
六、非稅收入預(yù)算
無。
七、政府采購預(yù)算
無。
二〇一七-一-
表1 | |||||||||||
岳陽縣2017-度部門收支預(yù)算總表 | |||||||||||
單位名稱: | 單位:萬元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
項 目 | 2017-預(yù)算數(shù) | 項 目 | 2017-預(yù)算數(shù) | 公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) |
一、財政撥款 | 160.8 | 201一般公共服務(wù)支出 | 72.6 | 72.6 | |||||||
(一)公共財政撥款 | 160.8 | 203國防支出 | 0.0 | ||||||||
1、經(jīng)費撥款 | 204公共安全支出 | 0.0 | |||||||||
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 0.0 | 205教育支出 | 0.0 | ||||||||
(1)專項收入 | 206科學(xué)技術(shù)支出 | 0.0 | |||||||||
(2)行政事業(yè)性收費收入 | 207文化體育與傳媒支出 | 0.0 | |||||||||
(3)罰沒收入 | 208社會保障和就業(yè)支出 | 16.6 | 16.6 | ||||||||
(4)國有資源有償使用收入 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
(5)其他收入 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | 0.0 | |||||||||
(二)政府性基金撥款 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.0 | |||||||||
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 213農(nóng)林水支出 | 60.0 | 60.0 | ||||||||
二、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 214交通運輸支出 | 0.0 | |||||||||
三、上級補助收入 | 215資源勘探信息等支出 | 0.0 | |||||||||
四、附屬單位繳款 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.0 | |||||||||
五、其他收入 | 217金融支出 | 0.0 | |||||||||
六、上-結(jié)余收入 | 219援助其他地區(qū)支出 | 0.0 | |||||||||
1、公共財政撥款 | 220國土海洋氣象等支出 | 0.0 | |||||||||
2、政府性基金撥款 | 221住房保障支出 | 7.1 | 7.1 | ||||||||
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 222糧油物資儲備支出 | 0.0 | |||||||||
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | 0.0 | |||||||||
收入總計 | 160.8 | 支出總計 | 160.7 | 160.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
表2 | ||||||||||||||
岳陽縣2017-度部門預(yù)算支出明細表 | ||||||||||||||
單位名稱: | 岳陽縣扶貧辦 | 單元:萬元 | ||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
合計 | 財政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
合計 | 161 | 160.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21305 扶貧 | ||||
一、基本支出 | 101 | 100.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130501 行政運行 | ||||
1、工資福利支出 | 92 | 91.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130501 行政運行 | ||||
工資福利支出 | 基本工資 | 33.1 | 33.1 | 2130501 行政運行 | ||||||||||
津貼補貼 | 26.11 | 26.11 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
獎金 | 0 | |||||||||||||
績效工資 | 0 | |||||||||||||
伙食補助費 | 0 | |||||||||||||
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 11.84 | 11.84 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
職業(yè)-金繳費 | 4.74 | 4.74 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
其他社會保障繳費 | 4.47 | 4.47 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
其他工資福利支出 | 11.72 | 11.72 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
2、商品和服務(wù)支出小計 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130501 行政運行 | ||||
商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 0 | ||||||||||||
印刷費 | 0 | |||||||||||||
水費 | 0 | |||||||||||||
電費 | 0 | |||||||||||||
郵電費 | 0 | |||||||||||||
物業(yè)管理費 | 0 | |||||||||||||
公務(wù)車運行維護費 | 0 | |||||||||||||
其他交通費 | 0 | |||||||||||||
差旅費 | 0 | |||||||||||||
維修費 | 0 | |||||||||||||
會議費 | 0 | |||||||||||||
勞務(wù)費 | 0 | |||||||||||||
培訓(xùn)費 | 0 | |||||||||||||
公務(wù)接待費 | 0 | |||||||||||||
工會經(jīng)費 | 0 | |||||||||||||
福利費 | 0 | |||||||||||||
其他商品和服務(wù)支出 | 0 | |||||||||||||
3、對個人和家庭的補助小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | 0 | ||||||||||||
退休費 | 0 | |||||||||||||
離退休津補貼 | 0 | |||||||||||||
撫恤金 | 0 | |||||||||||||
生活補助 | 0 | |||||||||||||
住房公積金 | 0 | |||||||||||||
遺屬費 | 0 | |||||||||||||
醫(yī)療費 | 0 | |||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 0 | |||||||||||||
二、項目支出 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130502 一般行政管理事務(wù) | ||||
專項商品和服務(wù)支出 | 60 | 60 | 2130502 一般行政管理事務(wù) | |||||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | 0 | |||||||||||||
債務(wù)還本付息支出 | 0 | |||||||||||||
基本建設(shè)支出 | 0 | |||||||||||||
其他資本性支出 | 0 | |||||||||||||
三、經(jīng)營支出 | 0 | |||||||||||||
四、對附屬單位補助支出 | 0 | |||||||||||||
五、上繳上級支出 | 0 |
表3 | ||||
岳陽縣2017-度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | ||||
單位名稱: | 單位:萬元 | |||
項 目 | 2017-預(yù)算數(shù)合計 | 公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
一、支出合計 | 24.65 | 0 | 0 | 0 |
1、因公出國(境)費用 | 0 | |||
2、公務(wù)接待費 | 15.65 | |||
3、公務(wù)用車費 | 9 | 0 | 0 | 0 |
其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 | 9 | |||
(2)公務(wù)用車購置 | 0 | |||
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | ||||
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | ||||
2.因公出國(境)人數(shù)(人) | ||||
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | ||||
4.公務(wù)用車保有量(輛) | ||||
5.公務(wù)接待批次(批) | ||||
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | ||||
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | ||||
備注:1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。 |
重大專項資金預(yù)算公開目錄 | |
序號 | 專 項 名 稱 |
1 | 農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革經(jīng)費 |
2 | 城市義務(wù)教育免學(xué)雜費補助經(jīng)費 |
3 | 國家助學(xué)金、國家獎學(xué)金、國家助學(xué)貸款貼息等 |
4 | 中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費補助資金 |
5 | 科普惠農(nóng)興村計劃專項資金 |
6 | 農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助制度專項資金 |
7 | 國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目專項資金 |
8 | 校舍安全工程資金 |
9 | 農(nóng)家書屋建設(shè)資金 |
10 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站建設(shè)資金 |
11 | 廣播電視村村通建設(shè)資金 |
12 | 糧食直補資金 |
13 | 農(nóng)資綜合補貼資金 |
14 | 農(nóng)村飲水安全資金 |
15 | 農(nóng)村沼氣推廣補助資金 |
16 | 村級組織活動場所建設(shè)資金 |
17 | 新型農(nóng)村合作醫(yī)療補助資金 |
18 | 農(nóng)村醫(yī)療救助補助資金 |
19 | 新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險補助資金 |
20 | 城市醫(yī)療救助補助資金 |
21 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補助資金 |
22 | 農(nóng)村最低生活保障補助資金 |
23 | 城市居民最低生活保障補助資金 |
24 | 人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金 |
25 | 撫恤補助資金 |
26 | 自然災(zāi)害生活補助資金 |
27 | 農(nóng)村危房改造補助資金 |
28 | 就業(yè)補助資金 |
29 | 廉租房保障專項補助資金 |
30 | 城市棚戶區(qū)改造專項補助資金 |
31 | 公共租賃房專項補助資金 |
32 | 家電下鄉(xiāng)資金 |
33 | 摩托車下鄉(xiāng)資金 |
34 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣經(jīng)費 |
35 | 農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)經(jīng)費 |
36 | 農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織補助資金 |
37 | 小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)補助資金 |
38 | 測土配方施肥補助資金 |
39 | 農(nóng)機購置補貼資金 |
40 | 農(nóng)作物良種補貼資金 |
41 | 畜牧良種補貼資金 |
42 | 退耕還林(草)現(xiàn)金補助資金 |
43 | 退耕還林(草)糧食補助經(jīng)費 |
44 | 財政扶貧資金(“兩項制度”有效銜接直接幫扶到戶資金) |
45 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金 |
46 | 林業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金 |
47 | 村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補資金 |
48 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金(土地治理) |
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金(產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營) | |
49 | 高等教育教學(xué)質(zhì)量與教學(xué)改革專項資金 |
50 | 重點學(xué)科及科研開發(fā)專項資金 |
51 | 研究生教育創(chuàng)新專項資金 |
52 | 特色優(yōu)勢重點學(xué)科建設(shè)專項資金 |
53 | 職業(yè)教育基礎(chǔ)能力建設(shè)計劃專項資金 |
54 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園建設(shè)專項資金 |
55 | 合格學(xué)校建設(shè)專項資金 |
56 | 市州特殊教育學(xué)校建設(shè)專項資金 |
57 | 科技基礎(chǔ)條件平臺建設(shè)專項資金 |
58 | 科技富民強縣專項資金(農(nóng)村特色產(chǎn)業(yè)科技示范基地專項) |
59 | 法律援助辦案專項資金 |
60 | 食品生產(chǎn)監(jiān)管抽查經(jīng)費 |
61 | 高校畢業(yè)生到村任職補助資金 |
62 | 高校畢業(yè)生到基層支農(nóng)、支教、支醫(yī)和扶貧補助資金 |
63 | 城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險補助資金 |
64 | 企業(yè)養(yǎng)老保險補助資金 |
65 | 孤兒基本生活保障補助資金 |
66 | 農(nóng)村五保戶供養(yǎng)補助資金 |
67 | 農(nóng)村環(huán)境連片整治專項資金 |
68 | 綠色能源示范縣補助資金 |
69 | 中小企業(yè)國際市場開拓資金 |
70 | 國際展覽促進資金 |
71 | 企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金—省級優(yōu)秀新產(chǎn)品獎勵 |
72 | 教育信息化建設(shè)專項資金 |
73 | 農(nóng)村小學(xué)教師定向培養(yǎng)專項資金 |
74 | 特崗教師工資專項資金 |
75 | 中小學(xué)教師培訓(xùn)與基地建設(shè)專項資金 |
76 | 民辦教育發(fā)展與獎勵專項資金 |
77 | 學(xué)生體衛(wèi)藝專項資金 |
78 | 教育科學(xué)規(guī)劃課題專項資金 |
79 | 服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金 |
80 | 承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移專項資金 |
81 | 湘菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金 |
82 | 省外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金 |
83 | 市場體系建設(shè)引導(dǎo)資金 |
84 | 對外經(jīng)濟技術(shù)合作資金 |
85 | 旅游發(fā)展專項資金 |
86 | 節(jié)能與新能源汽車示范推廣專項資金 |
87 | 農(nóng)村綜合整治省級示范項目資金 |
88 | 安全生產(chǎn)專項資金 |
89 | 科技計劃項目資金 |
90 | 中小企業(yè)發(fā)展資金 |
91 | 生態(tài)公益林補償資金 |
92 | 中小企業(yè)信用擔(dān)保風(fēng)險補償金 |
93 | 支持中小企業(yè)融資獎勵資金 |
94 | 農(nóng)業(yè)保險補貼資金 |
95 | 林區(qū)危房改造資金 |
96 | 農(nóng)墾區(qū)危房改造資金 |
97 | 煤礦棚戶區(qū)改造資金 |