目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣文聯(lián)2020年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽(yáng)縣文聯(lián)2020年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于文藝工作的方針、政策；
2、組織全縣文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作，扶植新人新作；
3、開展少而精的文藝活動(dòng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣文聯(lián)現(xiàn)有人數(shù)4人，其中在職4人。內(nèi)設(shè)職能股室有2個(gè)分別是辦公室、組聯(lián)部。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。收入主要是經(jīng)費(fèi)撥款，支出主要是指保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。（本單位2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。）
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)55.5萬(wàn)元，其中工資津貼收入26.3萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，社會(huì)保障6.4萬(wàn)元，住房公積金3萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼2.8萬(wàn)元，文聯(lián)創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元，支出較上年增加0.1萬(wàn)元，主要原因是人員工資調(diào)整。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)支出55.5萬(wàn)元，其中工資津貼26.3萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，社會(huì)保障6.4萬(wàn)元，住房公積金3萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼2.8萬(wàn)元，文聯(lián)創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元，支出較上年增加0.1萬(wàn)元，主要原因是人員工資調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年縣文聯(lián)一般公共預(yù)算撥款收入55.5萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年基本支出55.5萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出35.7萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出19.8萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出
我單位沒(méi)有項(xiàng)目支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19.8萬(wàn)元，其中公用經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼2.8萬(wàn)元，文聯(lián)創(chuàng)作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元。比2019年減少1萬(wàn)元，減少5%。主要原因是：文聯(lián)協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)減少1萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.2萬(wàn)元。其中公務(wù)接待費(fèi)0.2 萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行及購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元（因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛），三公預(yù)算經(jīng)費(fèi)與去年持平。
（三）政府采購(gòu)情況
本部門2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額0 萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類0 萬(wàn)元，服務(wù)類0 萬(wàn)元。
本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位共有車輛０輛；單位價(jià)值0.3萬(wàn)元以上的通用設(shè)備4 臺(tái)共計(jì)1.4萬(wàn)元；專用設(shè)備無(wú)；現(xiàn)用辦公用房為政府統(tǒng)一調(diào)劑其中辦公用房共3間、檔案室1間、會(huì)議室1間面積共計(jì)120平方米
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1、在省級(jí)以上發(fā)表有影響的文藝作品3篇，在市級(jí)以上發(fā)表有影響的作品9篇。
2、編輯出版《巴陵文學(xué)》《巴陵詩(shī)詞》《巴陵楹聯(lián)》等雜志。
3、大力開展文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作及采風(fēng)活動(dòng)。
4、開展學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。
2020年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表29。
六、政府性基金預(yù)算支出
我單位沒(méi)有此項(xiàng)內(nèi)容，以空表列示。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
岳陽(yáng)縣文聯(lián)2020年度預(yù)算公開表.xls